软件业务流程处理新客户开发 新客户引进需求 1. 公司内部任何人员均可向业务部提出新客户引进的需求、或新客户自荐、或由采购员开拓新客户(填写 新客户引进评估表). 2. 依客户所属类别分交负责的业务员处理. 交负责的业务代表 了解客户情形 N 初评通过 Y 资料不足 新客户评审 N 通过 与客户商谈合同 3. 业务员开始收集有关客户的信息资料. (填写 新客户引进评估表 ). 4. 业务部对收集的客户资料进行初评,初评通只是的剔除,初评通过再作进一步的评审. 5. 提交治理部门评审, 依新客户引进评估标准最后评审是否引进. 假如不通过则停止引进, 如需补充资料则要求业务员再进行数据收集. 6.与客户商谈有关的购销合同，确定供货关系、有关的供货、结算及信用额度等事宜 OK Y 7. 与客户的商谈是否成功，不成功则舍弃或重新找其他的客户 与客户签合同 8. 与客户的商谈成功，则与客户签合同 资料入电脑 9. 将新客户资料、与客户的供货合同资料输入电脑建档 制定试销量 10. 确定新客户的试销量 转批发订单处理 11. 同批发订单处理 12. 同配送发货处理作业 转配送发货作业 A B A B 要求退货 Y 可退货Y 转退货作业 终止 13. 客户要求退货 14. 业务部门决定是否同意退货 15.同配送退货作业 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/48162f38e209581b6bd97f19227916888586b975.html