度假酒店建设项目可行性研究报告
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萝北县名山旅游名镇度假酒店建设项目 可行性研究报告 二〇一一年二月 目录 一、总 论 ........................................................................................ 3 1.1项目概况 ................................................................................ 3 1.2可行性研究报告的编制依据 ................................................ 5 1.3综合评价和论证结论 ............................................................ 5 1.4存在问题与建议 .................................................................... 6 二、企业基本情况 ............................................................................ 8 2.1公司概况 ................................................................................ 8 2.2人员状况 ................................................................................ 8 2.3财务状况 ................................................................................ 9 三、产品需求分析和改造的必要性 .............................................. 10 3.1产品需求分析 ...................................................................... 10 3.2改造的必要性 ...................................................................... 12 四、改造的主要内容和目标 .......................................................... 15 4.1改造的主要内容 .................................................................. 15 4.2目标 ...................................................................................... 15 4.2.1生产规模 ..................................................................... 15 4.2.2产品质量标准 ............................................................. 15 4.2.3带动效益 ..................................................................... 16 4.2.4新增就业人数 ............................................................. 16 4.3生产工艺 .............................................................................. 16 五、投资估算与资金筹措 .............................................................. 18 5.1投资估算 .............................................................................. 18 5.2资金筹措 .............................................................................. 21 六、人员培训及技术来源 .............................................................. 23 6.1人员培训 .............................................................................. 23 6.2技术来源 .............................................................................. 24 七、项目实施进度计划 .................................................................. 25 7.1项目进度 .............................................................................. 25 7.2进度安排 .............................................................................. 25 八、效益分析 .................................................................................. 26 8.1经济效益分析 ...................................................................... 26 8.2社会效益分析 ...................................................................... 27 九、环境影响分析 .......................................................................... 29 9.1项目生产过程产生的污染物对环境的影响 ...................... 29 9.2环境保护与综合治理措施 .................................................. 29 9.3环境影响评价 ...................................................................... 30 十、结论与建议 .............................................................................. 31 10.1结论 .................................................................................... 31 10.2问题与建议 ................................................................................ 31 第一章 项目总论 1.1 项目名称 黑龙江省萝北县名山旅游名镇度假酒店建设项目 1.2 项目承担单位及负责人 萝北县名山旅游名镇建设指挥部 陶信顺 1.3项目编写单位 萝北县项目管理中心 1.4项目编制依据 《中华人民共和国土地管理法》（2004年） 《中华人民共和国环境保护法》（1989年） 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2004年） 《中华人民共和国污水防治法》（2008年） 《中华人民共和国城乡规划法》（2008年） 《镇规划标准》（GB 50188—2007） 《风景名胜区条例》（2006） 《黑龙江省重点旅游名镇示范导则及评定方法》（2010） 《黑龙江北国风光特色旅游开发区规划》（2009年） 《萝北县旅游发展总体规划》（2010-2020年） 《萝北县土地利用总体规划》 《萝北县生态保护和建设规划》 《萝北县县域城镇体系规划》（2008-2020） 《萝北名山旅游名镇概念规划》（2010年编制） 《黑龙江省萝北县名山旅游名镇总体规划》（2010-2030年） 《黑龙江（萝北段）沿江主要旅游节点详细规划》（2010年） 风景、旅游等相关专业技术规范及其它相关法律、法规 1.5 建设地点、内容、规模、周期、目标 1.5.1建设范围及地点 该项目位于萝北县名山旅游名镇内部，名山旅游名镇座落在1 黑龙江畔，是界江游的主要集散地，2009年萝北的“界江游”被纳入全省十大旅游集合区，名山镇被确定为全省重点开发的旅游名镇。名山镇南起名山镇规划垃圾处理厂用地边界，北至黑龙江南岸，西以名山为界，东至规划旅游综合服务区以东2.5公里杂木林边界；规划区范围包含名山农场三队、名山农场八队、名山农场老场部、名山岛旅游风景区，以及名山岛与名山镇建设用地之间的水面、滩涂，总规划占地面积约23.3平方公里。度假酒店项目位于名山沿江公园南侧，中俄世代友好广场西部。占地2100平方米，总建筑面积6138平方米。 1.5.2建设内容 度假酒店建设项目主体三层，建成集客房、餐饮、酒吧、娱乐、健身洗浴、会议厅于一体的高级酒店。 1.5.3 建设规模 度假酒店建造客房200间，主要是以会议旅游和休闲度假旅游接待为主，同时辅助以界江山水主题服务的其他功能，如娱乐、健身等为主的现代服务型酒店。 1.5.4项目建设周期 本项目建设期为8个月，2011年3月开工， 2011年10月完工。 1.5.5预期目标 项目预期于2011年10月完工，当年预计接待游客人数达到1万人次左右。 1.6总投资估算及来源 项目总投入3069万元，来源为县政府投资。 1.7 经济及社会效益 萝北县名山旅游名镇度假酒店建设项目，将进一步充实萝北县名山旅游名镇娱乐设施，对于完善名山旅游名镇建设，改善旅游环境，提升景区服务功能，加快旅游产业发展，将起到极大的推动作用。以国内游客人均消费185元，海外游客人均消费135美元计算，到2012年萝北旅游直接收入将达到1.2亿元，带动间2 接收入超过1.5亿元。 该项目对发展萝北县“界江游”，完善名山旅游名镇建设，开发旅游资源，丰富娱乐场所和设施建设，满足人们日益增长的消遣娱乐需求，对发展萝北县域经济、调整产业结构，增加社会就业机会，满足社会发展需求，具有重大社会意义，将为萝北区域内旅游资源开发建设带来显著的社会效益。 1.8结论与建议 近几年来，萝北旅游景区景点不断丰富，围绕打造界江旅游品牌，重点开发建设了“两峡一岛”精品旅游线路，包含龙江三峡、小兴安岭兴龙峡谷和名山岛三个综合风景区，形成了界江游水陆循环线路。2010年，又相继开工建设名山旅游名镇和太平沟黄金古镇。名山旅游名镇被确定为全省重点开发的旅游名镇，是集吃、住、行、游、娱、购于一体的综合性森林旅游景区，旅游辐射鹤岗、佳木斯、伊春、哈尔滨等其他黑龙江城市，具有良好的市场发展前景。但随着界江游的日益兴旺，旅游服务功能和娱乐功能缺少与旅游业快速发展不相适应的矛盾也日益突显，因此急需建设一批娱乐设施齐全，功能完善的景区娱乐场所。 度假酒店作为名山旅游名镇的重要组成部分，围绕打造界江旅游品牌，着重完善名山旅游名镇建设，丰富名镇旅游场所和设施，形成吃住行游购娱的旅游服务体系，进一步提高旅游服务设施和娱乐水平，增加旅游趣味，刺激消费，对发展萝北县域经济、调整产业结构，增加社会就业机会，满足社会发展需求，具有重大社会意义，将为萝北区域内旅游资源开发建设带来显著的经济效益和社会效益，为真正打造出“界江游”生态旅游的独具魅力作好充分准备，顺应当代人的旅游需求。因此，该项目的建设十分必要。 3 第二章. 项目建设必要性 2.1项目提出（建设）的背景 一、萝北县界江边境旅游蓬勃发展 我国主要国际河流有15条，集中分布在东北、西南与西藏三个地区。东北地区界江最多，主要包括吉林省中朝界江鸭绿江，以及黑龙江省中俄界江黑龙江、乌苏里江、绥芬河等。黑龙江作为我国第三大江、最大国际界江，是东北地区，乃至中国界江边境旅游的典型代表，亦是中俄界江旅游的最重要所在地之一。 目前，黑龙江省共开发六段中俄界江旅游，黑龙江包括漠河县龙江探源段、嘉荫—萝北三峡段与同江三江口段。漠河段卖点在于它是我国境内黑龙江源头，同江段卖点在于位处黑龙江与乌苏里江汇合处。而嘉荫—萝北段拥有“龙江三峡”国家森林公园、“兴安大峡谷”省级地质公园等自然地质景观与“俄罗斯与犹太两大文化”，是黑龙江界江旅游十分独特的板块。萝北县名山镇被确定为全省重点打造的十二大旅游名镇之一。以上可见，萝北界江旅游在黑龙江龙头旅游区中占有重要一席，“界江之都”这一品牌已得到省内外社会各界的广泛认同，“两峡一岛”界江游被列入全省旅游发展总体规划，名山镇被确定为全省重点打造的旅游名镇之一。名山旅游名镇作为界江旅游区的名牌，旅游地位非常显著，而度假酒店等建设项目更是画龙点睛之笔。 二、龙江三峡北国风光特色旅游地位显著 龙江三峡森林公园在2001年被评为国家级森林公园（林场发[2001]519号文件）。在2009年黑龙江省最新编制的《黑龙江北国特色旅游开发区规划》中，萝北属于九大龙头景区之一“抚远华夏东极及界江旅游区”，规划嘉荫—萝北段界江旅游成为集观光、生态、体验、探险、休闲、度假于一体的界江旅游精品。2009年10月份召开的黑龙江省重点旅游城镇建设座谈会上，省委书记吉炳轩指出，要打造五大连池、镜泊湖、亚布力、汤旺河、神州北4 极、兴凯湖、黑瞎子岛、名山、海林农场、七星农场、横头山等旅游名镇，加快构建具有北国风光特色的旅游网络。“十一五”期间在县委县政府和全县人民的共同努力下，萝北县已被列入国家西部大开发战略、《大小兴安岭林区生态保护与经济转型规划》、《资源型城市规划》、《黑龙江北国特色旅游开发区规划》、《黑龙江省主体功能区规划》等多项规划中，先后投资建设了黑龙江流域博物馆、名山岛树上人家、界江国际酒店、太平沟接待中心等，成立了萝北旅游发展总公司，“十二五”期间，萝北县将全力建设名山旅游名镇和龙江三峡太平沟黄金古镇，促进旅游产业快速发展，提高龙江三峡北国风光特色旅游地位。 三、中俄边境区域合作加强 黑龙江省拥有3038公里中俄边境线，与俄罗斯5个州接壤，已经建立25个贸易口岸。萝北县多年来坚持“口岸搭台，经贸唱戏”，萝北口岸现已成为全省设施最齐全、功能最完善、吸引力最强、发展前景最好的口岸之一，连续两年在全省口岸排名第五，被省政府授予“文明高效口岸”荣誉称号。是中国各省区市与俄罗斯、独联体国家、欧洲交流与合作的重要桥梁和纽带。 萝北县可通过旅游业增强双方贸易往来、加深两国人民理解及友谊，旅游与边境贸易相结合，大力发展中俄边贸旅游，使萝北成为中俄边贸旅游的明星，成为黑龙江省促进沿边地区综合经济发展的示范地。 2.2 现状与问题 萝北有土著文化、抗联文化、俄犹文化、垦荒文化、知青文化等等，具有深厚的文化底蕴；区域内自然生态条件良好，野生动植物和旅游资源类型较为丰富，自然景观质量优良，波光山影秀美，一年四季景色迷人，千姿百态，各具特色。自然旅游资源与人文旅游资源并重，是以界江、峡谷、森林、冰雪、湿地、人文历史为依托的生态旅游佳地。森林公园内规划有名山旅游区、太平沟休闲度假区、延兴岛旅游区、兴东道台府旅游区和兴龙峡谷旅游风景区五个界江旅游节点。在沿江规划带上有黑龙江省重5 点打造的旅游名镇—名山镇，名山岛国家AAA级旅游景区。近几年，萝北县围绕界江旅游重点开发了嘉荫—萝北森林界江探秘风情水陆循环线路、两峡一岛旅游线路，全力打造龙江三峡、小兴安岭兴龙峡谷和名山旅游景区。投资建设了黑龙江流域博物馆、名山岛树上人家、江上浴场、界江国际酒店、太平沟接待中心等旅游景点和旅游接待设施，成立了萝北旅游发展总公司，下设旅游车船公司、旅游产品开发公司、界江国旅、界江大酒店等企业。几年来，萝北旅游人数和旅游收入，以年均超过20%的速度增长。为提升萝北旅游产业的知名度和人气，几年来，在全力开发萝北界江旅游资源的同时，一直不间断对萝北的界江旅游资源进行宣介。在近几年的哈洽会与全国旅交会上，以界江游为主题，通过召开发布会等形式，对萝北的旅游资源尤其是界江旅游资源进行了全面推介和展示；以开江节、7.16戏水节、滚冰节等民间习俗为背景，连续3年举办了由省旅游局与鹤岗市政府主办、萝北县承办，中俄犹三大民族共同参与的国际性界江大型旅游节会——“中国•萝北中俄犹国际戏水狂欢节”，把萝北界江文化和界江旅游资源宣介工作推向了高潮。同时，借助国家和省市各大媒体的力量，通过制作界江旅游风光片、打央视广告、在省台开设萝北旅游专栏等形式，不断扩大对萝北旅游的宣传，“界江之都——萝北”知名度越来越高，边陲萝北散发出独特的魅力。 同时也应看到，萝北山水生态资源品质虽好，但旅游相关配套设施相对滞后，各种游憩设施、服务设施、基础设施以及娱乐设施的建设仍然较为落后或缺乏。据专家预测，2010年萝北县全年接待境内外游客将达到35万人次，到2012年将达到48万人次。如果这些问题得不到改善，将严重影响萝北界江旅游产业的发展。 2.3 项目建设必要性 为充分贯彻实施省委、省政府和市委、市政府打造全省旅游名镇的战略举措，我县将旅游业作为全县支柱产业来培育发展，制定了加快旅游发展的各项政策措施，逐年加大对旅游业特别是6 名山岛旅游开发力度，规划建设一批重点旅游项目，其中，名山旅游名镇建设是重中之重，为丰富名镇娱乐设施，度假酒店等项目的建设十分必要。 名山镇作为全省旅游名镇首批试点镇，把名山风景区的发展地位推上一个较为突出的高度，这是一个千载难逢的机遇。随着旅游业的蓬勃发展，我县旅游客源市场不断扩大，客流量呈逐年大幅上升趋势，特别是名山风景区休闲观光旅游得到广大游客的青睐。萝北县政府把旅游业作为支柱产业摆上重要日程，加大了对旅游业的投入，2007年萝北县与嘉荫县合作开通了嘉荫—萝北森林界江探秘风情水陆循环线路，2008年开通了“两峡一岛”精品旅游线路，2009年，萝北县的界江游又被纳入全省旅游发展总体规划当中，确定为鹤岗黑龙江界江旅游集合区，我们要抓住这发展“界江游”千载难逢的大好机遇，乘势而上，积极科学合理谋划，提前做好各种准备工作，为“界江游”快速、平稳的发展解除后顾之忧。近几年我县旅游业收入逐年增长， 2009全年共接待游客26.5万人次，旅游综合收入6115万元，2010年全年，萝北累计接待入境游客38万人次，国际旅游收入1.1亿元。为进一步打造界江游品牌，丰富景区娱乐设施，吸引游客增加消费，促进经济收入，急需在名山旅游名镇内建设度假酒店等项目。 本项目围绕打造界江旅游品牌，重点开发建设名山旅游名镇，形成吃住行游购娱的旅游服务体系，进一步提高旅游服务设施和娱乐水平，增加旅游趣味，刺激消费，对发展萝北县域经济、调整产业结构，增加社会就业机会，满足社会发展需求，具有重大社会意义，将为萝北区域内旅游资源开发建设带来显著的经济效益和社会效益，为真正打造出“界江游”生态旅游的独具魅力作好充分准备，顺应当代人的旅游需求。因此，该项目的建设十分必要。 2.4 项目建设的可行性 2.4.1萝北县名山旅游名镇度假酒店项目的建设有利于全县和全省旅游业的发展 随着东北老工业基地建设战略的进展，黑龙江省旅游业发展7 的步伐加快，同时为了巩固萝北县作为黑龙江省界江旅游中的重要地位，必须扩展与丰富其旅游产品的内涵。加快萝北县名山旅游名镇度假酒店项目的建设，是黑龙江北国风光特色旅游开发的需要，将切实丰富与深化龙江三峡景区内容，丰富“界江之都，魅力萝北”等形象的内涵。萝北县的旅游景区、景点将进一步从点线富集向板块富集化发展，这样可延长游客停留的时间，大幅度提升界江旅游品牌产品的市场价值，提高经济效益。 2.4.2萝北县名山旅游名镇度假酒店项目的建设有利于萝北县名山旅游名镇总体品位的提升 萝北县名山旅游名镇作为全省重点打造的十二个旅游名镇之一，必然要打造自己的品牌，要有与众不同之处，才能吸引更多的游客前来观光游览和旅游消费，在山水美景已经具备的前提下，丰富各种娱乐设施方能提升名镇的总体品位，从而打造出品牌，增加旅游趣味，刺激消费，增加经济收入。 2.4.3萝北县名山旅游名镇度假酒店项目的建设有利于对外开放和招商引资 随着名山旅游名镇内部娱乐设施的逐步完善，萝北县的旅游业很快发展，萝北的知名度也会大大提高，可开发项目必然会增加，将会吸引更多外来资金的投入。通过发展旅游业和对外开放，调整萝北县的产业结构，加快第三产业发展，特别是为当地居民脱贫致富创造条件，促进萝北县的经济发展。 8 第三章. 项目单位概况 3.1 萝北县概况 萝北县位于黑龙江省东北部，小兴安岭与三江平原交汇处，东北隔黑龙江与俄罗斯相望，国境线全长146.5公里。四周与鹤岗、嘉荫、汤原、桦川、绥滨相临。全县共有5镇3乡63个行政村，辖区内另有宝泉岭农垦分局及所属6个农场、鹤北森工林业局及所属19个林场，全县总面积6784平方公里，人口近22.5万，耕地352.6万亩；县属面积2167平方公里，人口8.6万，耕地111万亩。林地面积48.5万公顷，活木蓄积量4490万立方米，草原湿地面积29万亩。有石墨、黄金、硅石、菱镁、腐植酸等金属、非金属矿产39种，其中石墨储量高达6.36亿吨，为亚洲最大的石墨矿床，现已形成年300万吨的采矿能力和30万吨的选矿能力，石墨产量占全国石墨产量的三分之一强，是全国最大的石墨精粉生产基地。萝北地缘优势得天独厚，是全省对俄开放的重要窗口和进出口商品集散地。名山口岸，是一个交通便捷、地缘优越、通关简便、服务设施完善的国家一类国际客货口岸，年过货能力可达150万吨，可停靠5000吨级货轮。与俄罗斯阿穆尔捷特口岸相距仅1.5公里，明水期、冰封期、流水期常年开放，为沿江各口岸中功能最全、收费最低、服务最优、距省城最近的口岸。全县地理结构为“五山一水一草三分田”，有大森林、大界江、大湿地、大冰雪等独特的自然景观，素有“界江之都”之称。神奇的龙江三峡、色彩斑斓的“五花山”、充满俄犹风情的名山旅游名镇、历史文化浓郁的黄金古镇、梦幻般的地下森林天然氧吧、夏季漂流、冬季滑雪及赴俄异国风情观光等，全面突显了萝北旅游的独特性、综合性和国际性。 萝北县域经济已初步实现了由以农为主的单一结构向农、工、商、贸、游多业并举的多元型结构转变。2010年三次产业比重为31:24:45，民营经济占全县经济总量的60%，全县已基本形成了9 以绿色农业为基础、资源型工业为支撑、民营经济为主体、外经贸和旅游业为补充的产业格局。2010年全县粮食总产达6.15亿斤，创历史新高。坚持区域联手，场县共建，扶强扶壮区域内完达山、正元、兴汇酒精、双汇北大荒肉业、宝泉药业等龙头企业，加快生产基地建设，全县农业走上了产业化发展之路。紧紧围绕“两大基地、八大产业”发展思路和战略目标，五年共引资35.4亿元，开工建设了兴汇酒精、望云峰风电、祥鹤木业等48个大项目，其中超亿元的16个，形成了乳、肉、米、油、药、酒精、木业、酱业等农副产品深加工和石墨、水泥等矿产资源开发两大工业基地，构建起支撑县域经济快速发展的坚实骨架。特别在石墨资源开发上，年生产能力达到30万吨，居全国之首，以球型石墨、高级石墨增碳剂为代表的精深加工项目已实现破题，为打造“中国石墨城”奠定了基础。通过加快项目建设，促进了资源优势向产业和经济优势的转化。同时规划储备了“八大产业”新项目，确保项目建设梯次跟进，可持续发展。对俄贸易扩大到在俄林木采伐、土地耕种、畜牧养殖、黄金开采、建筑安装、房地产开发、实木家具出口等诸多领域。连续三年在全省沿江口岸中排名第五，被省政府授予“文明高效口岸”荣誉称号。 “十一五”期间在县委县政府和全县人民的共同努力下，萝北县已被列入国家西部大开发战略、《大小兴安岭林区生态保护与经济转型规划》、《资源型城市规划》、《黑龙江北国特色旅游开发区规划》、《黑龙江省主体功能区规划》等多项规划中，先后投资建设了黑龙江流域博物馆、名山岛树上人家、界江国际酒店、太平沟接待中心等，成立了萝北旅游发展总公司，萝北县被确定为黑龙江界江旅游集合区，“界江之都”这一品牌得到了省内外社会各界的广泛认同，“两峡一岛”界江游被列入全省旅游发展总体规划，名山镇被确定为全省重点打造的旅游名镇之一。“十二五”期间，萝北县将全力建设名山旅游名镇和龙江三峡太平沟黄金古镇，促进旅游产业快速发展。 3.2名山镇概况 10 萝北县名山镇位于萝北县东部，属沿江平原区，距萝北县城22公里，辖区面积82.7平方公里，西与共青农场毗邻，东南与名山农场接壤，北以黑龙江为界，与俄罗斯阿穆尔捷特隔江相望。下辖4个行政村（由6个自然村合并而成），辖区总人口14468人，共有耕地4054公顷，镇区规划区面积4.2平方公里，是国家级环境优美乡镇、全省小城镇建设重点镇和省级文明乡镇。镇内有国家一类国际客货口岸---萝北口岸，是我省面向东南亚发展江海联运的黄金水道，也是我县乃至鹤岗市对外开放的重要窗口。北上为俄罗斯犹太自治州阿穆尔捷特口岸，该州土地、森林、黄金、锰矿丰富，是俄远东资源最富集地区，电力资源也十分丰富，合作潜力极大；东进经黑龙江进入鞑靼海峡，到达韩国、日本，是一条国际大通道。有梧名公路一条，镇内公路四通八达，水陆交通十分便利。全镇经济以农业生产为主，全镇共有耕地4054公顷。粮食生产形式是水旱兼作，除少量水稻种植区外，旱田主要是大豆、玉米。2009年粮食作物总产量16971吨。牧业生产发展较快，逐步成为全镇的另一支柱产业。渔业以在黑龙江捕捞为主，盛产鲟鱼、鳇鱼和“三花五罗”。近几年旅游业发展迅猛，已成为新兴支柱产业。2007年全镇农民人均收入达5488元。多年来，名山镇党委、政府，认真贯彻执行党在农村的各项方针、政策，严格规划，不懈努力，团结和带领全乡人民与时俱进，求真务实，开拓进取，奋力拼搏，使全镇自然资源得到充分合理利用，生态环境得到良性循环，生态破坏得以恢复，生态环境污染得以控制，形成合理的产业结构，以绿色生态经济和旅游经济为主体，综合提高农、林、牧、副、渔发展能力，努力促进城乡经济一体化发展，社会总产值和经济实力稳步增长，小城镇建设初具规模，人口素质和人民生活水平、生活环境质量大幅度提高，社会服务和科学文化教育与卫生保障体系进一步完善，初步形成人口、资源、环境与经济、社会协调发展的新局面，促进农业和农村经济又好又快地发展。 名山镇内旅游资源富集，经过多年的开发建设，已初步形成11 了沿江和名山岛两大风景区。名山沿江风景区总投资3000多万元，全长1800米，由中华园、俄罗斯园和犹太园“三大主题公园”组成，集中展示了中国、俄罗斯和犹太三大古老民族的不同文化。名山岛是国家AAA级旅游景区，由空中游乐园、江上天然浴场和黑龙江流域博物馆三大功能区组成。空中游乐园包括两处“水上人家”和8处可供游览、餐饮、娱乐的“树上人家”及空中栈道；博物馆是目前全国最具综合性和权威性，反映黑龙江流域历史文化的标志性展馆。近三年，全镇共接待游客400多万人次，出入境人员9.3万人次，拉动相关产业收入7.4亿元。 3.3名山旅游名镇建设项目概况 按照吉书记提出的要充分发挥旅游资源优势，围绕界江观光、异域风情，建设具有地域特色的旅游名镇要求，与省城市规划勘测设计院和西安建筑科技大学规划院合作，投资200多万元，重新编制了《名山旅游名镇建设总体规划》，即《名山迦南新城概念规划》，通过了专家组论证，并制作了名山名镇规划影视宣传片。规划将名山镇建设成为“多元文化融合的犹太风情小镇”。名山旅游名镇规划总体布局概况为“一江、一岛、一山、一镇、一区”。“一江”即中俄界江黑龙江，赏两岸风光，品中俄犹三元风情，逆流而上可游览黑龙江最美江段龙江三峡。“一岛”即黑龙江流域文化特色生态休闲岛名山岛，以生态保护为核心，严格控制项目开发，重点完善树上人家、水上人家和黑龙江流域博物馆等现状特色景点。“一山”即俯瞰全区之巅名山，保护山体植被，游人攀顶登名山塔，举目远眺界江两岸景色尽收眼底。“一镇”即界江口岸小镇名山镇，在建设新区的同时不断完善名山镇老城区的社会功能。“一区”即迦南星城旅游服务区，这是本次《规划》的重点。迦南是犹太民族的聚“星”之地，“星”取自犹太民族的象征物大卫五角星，迦南星城这个名字洋溢着浓郁的犹太风情，迦南星城体现了宜居、悠闲、犹太风情和多文化交融的特点。《规划》将迦南星城旅游服务区分为六大功能区：迦南星城核心区、滨江旅游接待区、俄罗斯风情展示区、高档别墅区、黑龙江流域民族文化展示区、森林运动休12 闲区。迦南星城核心区作为犹太风情的集中展示地，集整体空间结构由“一心、四轴、多节点”组成，“一心”即大卫广场，大卫广场是迦南星城中重要的建筑艺术景观空间和旅游组织枢纽，是名山旅游名镇客厅，广场中心为大卫之星塔，它周边为六角星与远景组合的的伊水池，大卫之星塔周边的铺地上雕刻着犹太民族独有的符号与戒律，这一切完满的营造了犹太民族的文化氛围。“四轴”即南北向景观轴线、西南向商业生活轴线、东南向文化生活轴线、东西向餐饮文化轴线。“多节点”是指各门户空间景观节点、生化性景观节点、滨水码头节点。迦南星城犹太旅游服务区规划占地面积150万平方米，总建筑面积48万平方米，人口容量1万人，绿地率70%，本区估算投资总额13.9亿元左右，其中，需要政府投资6.3亿元，市场化运作7.6亿元。 3.4项目承担单位概况 项目承担单位为萝北县名镇建设指挥部，隶属于萝北县人民政府，法人为县委书记陶信顺。 13 第四章 总体方案 4.1总体目标 通过本项目的建设，进一步充实萝北县名山旅游名镇娱乐设施，对于完善名山旅游名镇建设，改善旅游环境，提升景区服务功能，加快旅游产业发展，将起到极大的推动作用。以国内游客人均消费185元，海外游客人均消费135美元计算，到2012年萝北旅游直接收入将达到1.2亿元，带动间接收入超过1.5亿元。 4.2本期工程建设内容与建设规模 4.2.1 建设内容 度假酒店建设项目主体三层，建成集客房、餐饮、酒吧、娱乐、健身洗浴、会议厅于一体的高级酒店。 4.2.2 建设规模 度假酒店建造客房200间，主要是以会议旅游和休闲度假旅游接待为主，同时辅助以为这两个主题服务的其他功能，如娱乐、健身等为主的现代服务型酒店。 4.3建设范围及地点 该项目位于萝北县名山旅游名镇内部，名山旅游名镇座落在黑龙江畔，是界江游的主要集散地，2009年萝北的“界江游”被纳入全省十大旅游集合区，名山镇被确定为全省重点开发的旅游名镇。名山镇南起名山镇规划垃圾处理厂用地边界，北至黑龙江南岸，西以名山为界，东至规划旅游综合服务区以东2.5公里杂木林边界；规划区范围包含名山农场三队、名山农场八队、名山农场老场部、名山岛旅游风景区，以及名山岛与名山镇建设用地之间的水面、滩涂，总规划占地面积约23.3平方公里。度假酒店项目建筑面积6138平方米。 14 第五章 项目投资估算与资金筹措 5.1投资估算的依据 （1）可行性研究报告提供的工程内容和有关专业提供的工程量及主要设备清单。 （2）建筑工程费用根据类似工程及当地工程造价指标测算。 （3）设备购置费为现行设备出厂价格。 （4）设备安装工程费、运杂费、预备费及其它费用等参照《建材工业工程建设其它费用定额》及同类工程情况进行编制。 5.2项目总投资估算与资金筹措 本项目总投资3069万元，以县政府投资为主。 15 第六章 项目建设方案 6.1、总体布局 酒店占地2100平方米，总体布局拟呈田园式布置，与名山旅游名镇建设整体环境相协调。 根据国际度假酒店的设计趋势，将大体量的酒店建筑进行分解，设计为分散式建筑，主楼层高限制在三楼，附楼层高限制在两层以下。在设计中通过分解划分多个不同的室外空间更加丰富多彩。酒店从水平和垂直空间上错开集中式客房，使离江边较远客房有更好的观景视野,提高整体客房采景率。把会议中心放在最南部，地势偏高视野好，且环境相对独立。 充分考虑酒店会议功能，考虑短时间内大量人群的交通的便利与快捷性，在选址交通干道与项目地相交处设主入口，并设独立到达会议中心的区内干道，以便短时间内疏散大量会议人群，在区内设东西服务交通要道，为所有的度假人员提供最方便、快捷的服务。 6.2、建筑设计 酒店的总体建筑分为多层主楼与餐饮两部分。主楼以200间（套）客房、娱乐健身部分、及公共部分和后勤部分组成。建筑总规模控制在6138平方米左右。 根据旅游度假的需求建造假酒店，结合所在地理环境的特点，酒店主楼采用三层建筑，不设置经营用房。建筑造型采用有传统16 建筑符号的现代建筑造型。 用现代的构成主义手法布局，动感活力的建筑形态形成灵活多变的建筑空间，为特色细节的打造埋下伏笔。适当提取当地挑廊式吊脚楼的挑廊元素，在建筑周边设挑廊，增加其游憩度。 特色廊道交通——把建筑各部分用提取挑廊连接到服务区建筑。 景观打造——在度假酒店院落及休闲区打造水景。 6.3相关控制性指标 占地15亩，建筑面积建筑面积6138平方米。 容积率：1.63 绿化率：不低于40% 建筑高度：主楼不高于13米 6.4具体功能设计指标要求 根据市场定位，酒店经营的基本功能初步确定为互相有关联的五大功能： 1、综合性住宿接待功能。为能适应市场需要，客房区总计设100间（套）左右，可接待大型会议和旅游团队之用，并设有残疾人客房5间；它应有独立的接待、商务、会议、休息、健身及酒吧餐饮功能，房型以双套房为主，并至少有5个开间的豪华套房。 2、综合性会议等公共活动功能。建议设置专用大型会议厅一间，面积300平方米左右，中小型会议室2间，总面积约200平方米左右，容纳280人参会。大型会议厅必须交通集散方便，有17 空间宽敞的前厅、服务走廊和配套的服务、贮藏用房及卫生间。大型会议室应配置同声传译设施。 3、全方位餐饮经营功能。为适应中型会议、政府接待、地方厂商经济活动及当地婚庆活动和其他各种中高档散客宴请等需要，建议适当扩大餐饮经营范围和内容。宜设中、小型中餐厅、风味餐厅、咖啡厅（兼西餐厅）、大堂吧等。其中设200座主餐厅一间，面积约为300平方米，包厢10间，包厢面积适当宽敞，单独设有卫生间。咖啡厅200平方米左右，大堂吧约100平方米左右。总计餐位约500座左右，可同时容纳一个大型宴会。风味餐厅5个。 4、舒适、先进的健康娱乐功能。利用优越的地理条件，室外预留散步休闲设施。室内设健身中心、洗浴中心、娱乐中心、棋牌房。在适当区域设置独立的精品商店和美容美发中心及足浴按摩中心。 5、政务接待和会议功能。 具体使用功能已包括在各项经营内容中，但在交通组织、位置布局等方面，考虑具有较佳的私密性、独立性和安全性的要求，例如会见室与豪华餐饮包厢二者之间尽可能临近；大会议厅及多功能厅则应尽可能设贵宾休息室及单独通道；套房不设在同一楼层。 与上述经营功能区域相配套的前厅区、工程设备区、办公区、员工后勤区的基本要求如下： 18 1、前厅是酒店的门面，面积200平方米，空间具有迎宾的氛围和效果，体现星级酒店的气势。服务功能全面，布局要合理，流线要通畅。 2、工程设备区集中设置，注重环保与节能，防止噪音与振动对宾客产生不良影响。设置适量维修、洗衣、监控、仓库等用房，并附设员工服装间。 3、办公用房采用集中与分散相结合的布置方法。前后各部门分设在各经营区域，行政办公对宾客服务和对内及其他业务两类，设在前厅附近，后者在临近后勤区设置通道。 4、员工后勤区。酒店初步考虑总员工数约为100人左右，男女比例约各占50%。设有员工食堂、独立更衣室、淋浴室、员工活动室及卫生间。员工用房如果独立设置，应与主楼有封闭式连廊相连。 19 第七章 项目的招标方案 7.1项目概况 黑龙江萝北县名山旅游名镇度假酒店建设项目，建设周期一年。该项目总投资3069万元，资金来源为县政府投资。 7.2招标范围 本次招标内容为黑龙江萝北县名山旅游名镇度假酒店建设项目招标，其中包括主体工程建设、内部装修、多功能舞台、观众厅、KTV包厢、多功能电影厅、棋牌室、游戏厅等。附设超市、快餐部、浴池及其他多功能后勤服务设施，具体工程量详见招标文件。投标单位先进行规划方案设计，其中标单位继续进行初步设计和施工图设计。 7.3投标人资格要求 1、企业具有独立法人资格。 2、根据招标内容，企业具有旅游景观规划及设计资质或具备港口与航道施工总承包二级（含二级）以上资质。 3、项目负责人应具备规划设计专业高级工程师职称，并具有注册资质。 4、企业具备相应级别的执业规划师、建筑师和景观师。 5、企业具有旅游景区规划、设计或园林规划、设计等类似工作经验及业绩证明。 6、取得建设行政主管部门颁发的安全生产许可证. 7、拟投入的项目负责人需具有港口与航道二级（含二级以上）建造师或二级项目经理。 8、技术负责人应具备水利水电工程类专业高级工程师职称。 9、企业负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员应具有水电行政主管部门颁发的安全生产考核合格证。 7.4报名提交资料要求： 报名时设计单位须携带企业营业执照（副本）、法人证明文件、20 法人委托书原件、企业资质证（副本）、项目负责人资质证（以上证书要求出示原件，留盖单位印章的复印件），企业简介及设计同类项目的业绩代表作等资料。 7.5评标委员会的组成及中标人的确定 评标委员会由招标人及相关专家组成，由评标委员会推荐前三名为中标候选人，然后经项目评审小组以投票方式确定中标人。 21 第八章 环保、消防、职业安全卫生和节能 8.1环境保护 该项目建成后将有少量垃圾产生，在建设过程中定期组织卫生检查，注重景区、体验区及周边环境卫生，及时清理建筑垃圾。在建成后的运营过程中，将安排专人清理建设地点及周边卫生，保持环境清洁，为游客、游船提供良好的旅游环境。 8.2消防措施 按照《建筑设计防火规范》标准执行。配备消防增压设备5套，消防水泵5台。在建成后的运营过程中，将安排专人注重消防安全，确保无安全隐患。 8.3职业安全卫生 施工过程中，将与施工方签订安全生产协议，严格按照工程施工标准规范施工，确保工人安全；运营过程中将严格执行职业健康卫生安全的有关法律法规，强化从业人员安全。 8.4节约能源 据悉，国家旅游局部署从今年起大力推进旅游节能减排工作，召开全国旅游节能减排现场会，制定旅游饭店和景区节能减排工作指南，开展低碳旅游示范城市试点和绿色环保旅游企业创建活动，年内将推出首批旅游环保企业。萝北县旅游事业正处于起步阶段，从最初就将节能减排，低碳旅游作为开展旅游工作的指导思想，打造风景秀美与人文魅力并存的旅游名镇。 22 第九章. 项目组织机构与人员 9.1领导组织机构 该项目由萝北县人民政府县长陶信顺担任领导组织机构的组长，主管旅游的副县长许玉华担任副组长，全面保障该项目顺利实施。 9.2建设机构及监理单位 建设机构为萝北县名镇建设指挥部，负责人为县长陶信顺。 监理单位为萝北县人民政府，负责人为副县长许玉华。 9.3运营维护机构 该项目运营维护机构设在名镇建设指挥部，负责人为县长陶信顺。 9.4技术力量和人员配置 该项目建设过程中需要技术人员10名，其他工人80名，要求有相关工作经验。 项目全部完成后，正式运营过程中，交付相关单位自行管理和使用，若人员不足，则后期补充，以保证该项目正常运营和管理。 23 第十章. 项目实施进度安排 10.1项目实施的各阶段 该项目建设期限为8个月（2011年3月-2011年10月），各阶段工作安排如下： 2011.3：编制可研 2011.4：办理各项审批手续 2011.4-2011.10：择期开工建设 2011.10.30：项目完工并投入使用 10.2项目实施进度表 项目实施进度安排横线图 时间 项目 编制 可研 办理审批手续 开工 建设 设备 安装 技术 培训 项目 验收 3 4 5 2011年 6 7 8 9 10 24 第十一章. 效益分析 11.1 管理效益分析 该项目由萝北县人民政府牵头，总体推进，重点突破，严格管理，按照项目建设的进度安排，有重点有计划的分步实施，力求在预定工期内在萝北县各旅游景区取得较大成效。 在管理方面，明确责任，落实任务，实施一把手工程，项目单位领导亲自挂帅，部门牵头，专人推进，实施四级责任推进机制。根据项目的开发、研制、市场运作及市场需求、科研水平和单位的实际情况及时调整项目的支持，以确保项目的质量。立足自力更生，积极发挥市场作用，发挥比较优势，挖掘发展潜力，要抓住机遇，积极争取国家政策的支持。坚持保护和开发相结合，严格遵守国家有关法规、政策，在开发利用过程当中，充分考虑水体、植被、地形地貌等景区自然资源情况，维护生态平衡。 11.2 社会效益分析 萝北县名山旅游名镇度假酒店建设项目，对发展萝北县“界江游”，完善名山旅游名镇建设，开发旅游资源，丰富娱乐场所和设施建设，满足人们日益增长的消遣娱乐需求，对发展萝北县域经济、调整产业结构，增加社会就业机会，满足社会发展需求，具有重大社会意义，将为萝北区域内旅游资源开发建设带来显著的社会效益，主要表现在以下三个方面： 1、名山旅游名镇项目全部建成后，将成为省内外著名的生态旅游胜地，将大幅度提高景区游客容量，吸引更多游客前来游览观光，提高萝北旅游知名度，为游客提供优质的服务设施及景区内良好的娱乐消遣环境，游客不仅可以观光游览，更可以休闲娱乐，陶冶情操，缓解游客压力。 2、可促进“界江游”快速发展，提高黑龙江省旅游和省内区域景区的知名度，加快旅游产业的发展速度，同时又将带动相关产业的快速发展，在促进区域经济繁荣方面将起到极大作用。 25 3、圆满完成县里承担的各项接待任务，减少不必要的浪费，提高接待能力，塑造良好形象。 11.3 经济效益分析 随着经济发展水平日益提高，旅游市场需求呈现持续增长趋势，特别是黄金假日旅游高潮出现，表明我国人民对旅游的需求热情日益高涨。生态游、运动游、修学游、科普游已成为旅游热点领域，那些远离大都市拥有森林的边远地区，具有科学价值的山地，江河将成为最具吸引力的旅游区，国内大陆及港澳地区前来旅游的人流将明显增加。 近几年来，萝北旅游景区景点不断丰富，增加了新亮点，相继推出“龙江旅游新干线”、“两峡一岛”精品线路，打造出“界江游”品牌，景区基础设施逐步完善，县域旅游服务接待质量整体提升，2009年，萝北县全年接待中外游客约26万多人次，随着全县游客量的增加，2010年景区接待游人达38万余人次，经济效益巨大。萝北县名山旅游名镇项目建成后，将吸引更多游客前来旅游消费，同时又将带动相关产业的发展，在促进区域经济繁荣方面将起到极大作用。 本项目的建设将进一步充实萝北县名山旅游名镇娱乐设施，对于完善名山旅游名镇建设，改善旅游环境，提升景区服务功能，加快旅游产业发展，将起到极大的推动作用。以国内游客人均消费185元，海外游客人均消费135美元计算，到2012年萝北旅游直接收入将达到1.2亿元，带动间接收入超过1.5亿元。 26 第十二章. 结论与建议 近几年来，萝北旅游景区景点不断丰富，围绕打造界江旅游品牌，重点开发建设了“两峡一岛”精品旅游线路，包含龙江三峡、小兴安岭兴龙峡谷和名山岛三个综合风景区，形成了界江游水陆循环线路。2010年，又相继开工建设名山旅游名镇和太平沟黄金古镇，度假酒店作为名山旅游名镇的重要组成部分，围绕打造界江旅游品牌，重点开发建设名山旅游名镇，丰富名镇旅游场所和设施，形成吃住行游购娱的旅游服务体系，进一步提高旅游服务设施和娱乐水平，增加旅游趣味，刺激消费，对发展萝北县域经济、调整产业结构，增加社会就业机会，满足社会发展需求，具有重大社会意义，将为萝北区域内旅游资源开发建设带来显著的经济效益和社会效益，为真正打造出“界江游”生态旅游的独具魅力作好充分准备，顺应当代人的旅游需求。因此，该项目的建设十分必要。 27 目 录 第一章 项目总论 ........................................ 1 第二章.项目建设必要性 .................................. 4 第三章.项目单位概况 .................................... 9 第四章 总体方案 ....................................... 14 第五章 项目投资估算与资金筹措 ......................... 15 第六章 项目建设方案 ................................... 16 第七章 项目的招标方案 ................................. 20 第八章 环保、消防、职业安全卫生和节能 ................. 22 第九章.项目组织机构与人员 ............................. 23 第十章.项目实施进度安排 ............................... 24 第十一章.效益分析 ..................................... 25 第十二章. 结论与建议 .................................. 27 28 项目可行性研究报告的编写规范 以工业项目可行性研究报告为例，可行性报告的编写规范一般包括下列11项内容。 第一部分 可行性研究总述 这一部分是可行性研究报告的首要部分，总述要综合讲述研究报告中各部分的主要问题以及研究结论，并对项目是否可行提出最终建议，为可行性研究的审批提供条件。 一、 提出的背景 项目的背景包括项目名称、项目承办单位、项目的主管部门、项目拟建地区和地点、承担可行性研究工作的单位及法人代表、研究工作依据、研究工作概况等七个方面。研究工作概况又包括：①项目建设的必要件，②项目发展以及可行性研究工作概况。 二、 可行性研究的结论 在可行性研究报告中，对项目的产品销售、生产规模、厂址、技术方案、资金总额及筹措、项目的财务效益以及国民经济、社会效益等若干重大问题，都应作出明确的结论。可行性研究结论包括；市场预测和项目建设规模：原材料、燃料和动力供应：厂址选择；项目工程技术方案：环境保护；工厂组织与劳动定员：项目实施进度；投资估算与资金筹措：项目财务与经济评价；项目综合评价结论等十个方面。 三、 技术经济指标表 在总述部分中，可将研究报告中每个部分的主要技术经济指标汇总，列出主要技术经济指标表，从而使审批和决策者对项目全貌有一个全面概括的了解。 29 四、 存在的问题及提出的建议 对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。 第二部分 项目的背景以及发展概况 第二部分主要应说明项目的发起过程，项目提出的理由，项目前期工作的发展过程以及投资者的意向、投资的必要性等可行性研究的工作基础。基于此目的，需将项目的提出背景与发展概况作系统的叙述，说明项目提出的背景，投资的理由，在可行性研究前工作情况及其成果，重要问题的决策和决策过程等情况。在叙述项目发展概况时，要能够清楚地提示出本项目可行性研究的重点和问题。 一、 项目的背景 项目的背景包括国家或行业发展规划、项目发起人以及发起缘由两项。 二、 项目发展概况 项目的发展概况指项目在可行性研究前所进行的工作情况，包括己进行的调查研究项目及成果、试验试制工作(项目)：情况、厂址初勘初步测量工作情况、项目建议书(初步可行性研究报告)的编制、提出及审批过程等四项内容。 第三部分 市场分析和项目规模 市场分析在可行性研究中占有的重要地位。任何一个项目，其生产规模的确定，技术的选择，投资估算乃至厂址的选择都必须建立在对市场需求情况有了充分了解的基础之上才能决定。并且市场分析的结果，还可以决定产品的价格、销售收入，最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中，对市场需求预测，价格分析进行详细阐述，并确定建设规模。 30 一、 市场调查 市场调查包括拟建项目产出物用途调查；产品现有生产能力调查；产品产量及销售量调查；替代产品调查；产品调查国外市场调查等六项。 二、 市场预测 所谓市场预测，是指市场调查在时间上和空间上的延续。利用市场调查所得到的有关信息资料，根据市场信息资料分析报告得出的结论，对本项目产品未来市场需求量以及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析，在可行性研究工作中，市场预测的目的是制订产品方案，同时也是确定项目建设规模所必须的依据 (一)国内前场需求预测 预测内容有：本产品消耗对象；本产品的消费条件；本产品更新周期的特点；可能会出现的替代产品：本产品使用中可能产生的新用途等方面。 (二)产品出口或进口替代分析 有替代出口分析和出口可行性分析。 (三)价格预测 三、 市场营销战略 随着竞争的日益激烈，企业要根据市场情况，制定适当的销售战略，争取扩大市场份额，稳定价格，提高产品竞争力。因此，在可行性研究中，要对市场营销战略进行研究。 (一)营销方式 推销方式有：投资者分成，企业自销，国家部分收购，经销人代销人情况分析等。 (二)推销价格制度 31 (三)促销的措施 (四)产品销售费用预测 四、 产品方案与建设规模 (一)产品方案 产品方案包括列出产品名称、产品规格标准。 (二)建设规模 五、 产品销售收入的预测 根据已经确定的产品方案和建设规模及预测的产品价格，可以进行产品销售收入的预测。 第四部分 建设条件以及厂址选择 根据第三部分中关于产品方案建设规模的论证和建议，在本部分中按建议的产品方案及规模来研究资源、原料、燃料动力等需求与供应可靠性，并对可供选择的厂址作进一步技术和经济分析，研究新厂址方案。 一、 资源与原材料 (一)资源 (二)原材料及主要辅助材料供应 这一项目包括原材料、主要辅助材料需要量及供应；燃料动力及其他公用设施的供应；主要原材料、燃料动力费用估算等。 (三)需要作生产试验的原料 二、 建厂地区的选择 建厂地区的选择除了要符合行业布局、国土开发整治规划外，还应考虑资源，区域地质，交通运输和环境保护等要素。 (一)自然条件 32 (二)基础设施建设 (三)社会经济条件： (四)其他应考虑的因素 三、 厂址的选择 （一）厂址多方案比较 厂址多方案比较主要有：地形、地貌、地质的比较；占有土地情况比较；拆除情况的比较；各项费用的比较等。 （二）厂址推荐方案 厂址推荐方案包括：绘制推荐厂址的位置图：叙述厂址地貌、地理、地形的优缺点和推荐理由；环境条件的分析；占用土地种类分析；推荐厂址的主要技术经济数据等。 第五部分 项目工程技术方案 项目工程技术方案可行性研究的重要组成部分。 技术方案主要研究项目应采用的生产工艺和工艺流程，重要设备及其相应的总平面布置，主要车间组成以及建构筑物型式等。并在此基础上，准确估算土建工程量和其他工程量。在技术方案中，除文字叙述外，还应将一些重要数据及指标列表说明，并绘制出总平面布置图、工艺流程示意图等。 一、 项目组成的范围 本项目投资的厂内、外所有单项工程，配套工程包括生产投放、后勤、运输、生活福利等，都属于项目组成的范围。 二、 产品的生产技术方案 所谓生产技术方案，是指生产产品所采用的工艺技术、生产方法、主33 要设备、测量自控装备等技术方案。 （一） 主、副产品质量标准 此项叙述项目产品和副产品质量标准。 （二） 生产的方法 （三） 技术参数和工艺流程 （四） 主要工艺设备选择 （五） 主要原材料、燃料、动力消耗指标。 （六） 主要生产车间布置方案 三、总平面布置的原则和运输、仓储等方案 （一）总平面布置的原则 总平面布置应当根据项目各单项目各单项工程，工艺流程，物料投入与产出，废弃物排出及原材料贮存以及厂内外交通运输等情况，按厂地的自然条件，生产要求与功能以及行业、专业的设计规范等进行安排。 （二）厂内外运输方案 （三）仓储方案 （四）占地面积及分布 四、 土建工程方案 （一）主要建、构筑物的建筑特征及其结构设计 （二）特殊基础工程的设计 （三）建筑材料 （四）土建工程造价估算 五、 其他工程方案 （一）给排水工程 34 （二）地震设防 （三）动力及公用工程 （四）生活福利设施 第六部分 环境保护和劳动安全 在项目工程建设中，必须贯彻执行国家有关环境保护及职业安全卫生方面的法规、法律，对项目可能对环境造成的各种近期和远期影响，对可能影响劳动得健康和安全的各种因素，都要进行可行性研究分析，提出防治措施，并对其进行评价，推荐技术上可行、经济，并且布局合理，对环境的有害影响较小的解决方案。按照我国现行规定，凡从事对环境有影响的建设项目都必须严格执行环境影响报告书的审批制度，同时，要求在可行性研究报告中，对环境保护和劳动安全要有专门论述。 一、 项目建设地区的环境现状 二、 项目的主要污染源和污染物 （一）项目的主要污染源 （二）项目的主要污染物 三、 建设项目拟采用的环境保护标准 四、 治理环境方案 五、 环境监测制度建议 六、 环境保护投资估算 七、 环境影响价结论 八、 劳动保护和安全卫生 劳动保护和安全卫生包括生产过程中职业危害因素的分析、职业安全卫生的主要设施、劳动安全与职业卫生机构、消防措施和设施方案建设等。 35 第七部分 企业组织与劳动定员 这一部分主要讲在可行性研究报告中，根据项目规模、组成和工艺流程，研究提出相应的企业组织机构，劳动定员总数以及劳动力来源和相应的人员培训计划。 一、 企业组织 其内容有企业组织形式、企业工作制度等。 二、 劳动定员和人员的培训 其内容有劳动定员、年总工资和职工年平均工资估算、人员培训及费用估算。 第八部分 项目实施时期进度安排 项目实施同样也是可行性研究报告中的一个重要组成部分。项目实施时期亦可称为投资时期，它是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这一段时间。这一时期有以下工作阶段：项目实施准备，资金安排，勘察设计与设备订货施工准备，施工与生产准备，试运转直到竣工验收和交付使用等。这些工作阶段的各项投资活动和各个工作环节，有些是相互影响、前后衔接的，也有些是同时开展，相互交叉进行的，所以，在可行性研究阶段，需要将项目实施时期各个阶段的各个工作环节进行统一的规划，综合平衡，作出合理而又切实可行的安排。 一、 项目实施的各个阶段 这些阶段包括建立项目实施管理机构、资金安排、技术获得与转让、勘察设计和设备订货、施工准备、施工和生产准备、竣工验收等。 二、 项目实施进度表 项目实施进度表有横道图和网络两种。 36 三、 项目实施的费用 项目实施费用包括：建设单位管理费、生产筹备费、生产职工培训费、办公和生活家具购置费、勘察设计以及其他应支出的费用。 第九部分 项目投资估算与资金的筹措 这一部分是项目可行性研究内容的重要组成部分。每个建设项目均需计算所需要的投资总额，分析提出投资的筹措方式，并制定用款计划。 一、 建设项目总投资估算 建设项目总投资估算包括固定资产投资总额和流动资金估算。 二、 资金的筹措 建设项目所需要的投资资金，其来源是多渠道的。项目可行性研究阶段，资金筹措是根据对项目固定投资估算和流动资金估算的结果，研究资金的来源渠道和筹措方式，从中选择了条件优惠的资金。在可行性研究报告中，应当对每种来源渠道资金及其筹措方式逐一论述，并附有必要的计算表格及其他附件。在可行性研究中，应对项目筹资方案的资金来源和内容加以说明。 三、 投资使用计划 制定投资使用计划及借款偿还计划。 第十部分 财务、经济和社会效益评价 在确定建设项目的技术路线以后，必须对各种方案进行财务、经济社会效益评价，判断项目在经济上是否可行，并评选出优秀方案。本部分的评价结论是取吉建设方案的主要依据之一，同时也是对建设项目进行投资决策的重要依据。 这一部分简要说明可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主37 要内容。 一、 生产成本与销售收入估算 主要有生产总成本、单位成本和销售收入估算 二、 财务评价 所谓财务评价是指考察项目建成后的获得能力，债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况，借以判断项目在财务上的可行性。财务评价的分析方法是表态分析与动态分析相结合，以动态为主，同时采用财务价指标分别与相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率作比较，以此来判断项目在财务上是否可行。 三、 项目的国民经济评价 项目的国民经济评价是项目经济评价的核心，是决策部门作项目取舍的重要依据。建立项目国民经济评价采用费用与效益分析方法，运用诸如影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数，从而计算项目对国民经济的净贡献，病人项目的合理性。国民经济价主要采用国民经济盈利能力分析与外汇效果分析，以经济内部收益率（EIRR）为主要的价指标。同时根据项目的具体特点和实际需要，也可以计算经济净现值（ENPV）指标。涉及到产品出口创汇或替代进口节汇的项目，要计算经济外汇净现值（ENPV）、经济换汇成本。 四、 对项目的不确定性分析 对建设项目进行评价，所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息是有限的，实际情况可能与此有出入，这对项目投资决策会带来风险。为了避免或尽可能地减少风险，就需要分析不确定性因素对项目经济价指标的影响，以确定项目是否可靠，这就是不确定性分析。 38 根据分析内容和侧重点不同，可以将不确定性分析分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。进行可行性研究一般要进行盈亏平衡分析，敏感性分析和概率分析可视具体性情况而定。 五、 对项目的社会效益影响分析 除对以上各项指标进行计算和分析之外，还应对建设项目的社会效益和社会影响进行分析，亦即对不能定量的效益影响进行定性描述。 第十一部分 得出可行性研究的结论与提出建议 一、 可行性研究结论建议 由前面各节的研究分析的结果，可对项目在技术、经济上进行全面的评价，对建设方案进行综合总结，提出结论性的意见和建议。归纳如下： 1. 对推荐的拟建方案的建设条件、产品方案、工艺技术、经济与社会效益及环境影响的结论性意见。 2. 对主要的对比方案进行阐释说明。 3. 对可行性研究中还没有解决的主要问题提出切实的解决办法和建议。 4. 对应当修改的主要问题进行说明，并提出修改意见。 5. 对不可行的项目，要提出不可行的主要及处理意见。 6. 在可行性研究中主要争议问题的结论。 另外附上可行性研究报告附件。 须注意：凡属于可行性研究范围，但在研究报告以外单独的文件，顽症需列为项目可行性研究报告的附件，所列附件应当注明名称、日期、编号。 二、 附件内容 39 附件主要包括：项目建议书（初步可行性报告）；项目立项批文；厂址选择报告书；资源勘探报告；贷款意向书；环境影响报告；需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告；需要的市场调查报告；引进技术项目的考察报告；引用外资各类协议文件；其他主要对比方案说明及其他附件。 三、 附图 附图主要有：厂址地形或位置图（设有等高线）；总平面布置方案图（设有标高）；工艺流程图；主要车间布置方案简图以及其他附图。 40 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/49aa1f6bbd1e650e52ea551810a6f524ccbfcb82.html