售后备件管理制度 1 目的和适用范围 为确保驻外维修站的备件及时供应，减少由于备件原因产生的维修拖延，同时把备件库的储备资金压缩到合理供应的最低水平，特制订本制度。 本制度适用于XX公司客户服务部（以下简称客服部）备件管理工作。 2 涉及的相关部门 客服部、销售区域 3 职责与权限 3.1 客服部负责备件的计划申请、维修与发放。 3.2 销售区域负责备件的领用申请和维修使用。 4 管理控制 4.1 备件申请与发放 4.1.1 备件申请 销售区域授权账号按需在“备件管理系统”中发起备件申请单，经区域备件负责人审核后传递到客服 部，客服部备件保管员负责确认所申请备件名称、数量等信息，无误后打印出库单配件。 4.1.2 备件发放 两个工作日内，客服部备件专管员按订单封箱包装，包装箱内附出库单明细等，同时“备件管理系统” 中标注该订单发货单号备查。 4.1.3 备件接收 销售区域接收备件时，需第一时间确认备件完好性和数量准确性，出现问题及时与客服部备件专管员 落实，两个工作日内在“备件管理系统”确认订单收货。 4.1.4 备件价格 备件价格详见本年度“维修备件明细表”，对外销售时，不得高于给定价格的 1 倍；常规邮寄费用总 部承担，若销售区域指定顺丰、德邦快递时，采取到付方式，邮寄费用由销售区域承担。 4.2 备件返修与发放 4.2.1 备件返修申请 销售区域参照本年度“维修备件明细表”中标注“可返修”字样备件开展修复工作，无法自行修复的， 可在售后备件系统中发起备件报损单，由客服部审批后返回或就地处理。 4.2.2 返修过程 客服部联合各生产车间、质管部、采购部等共同进行备件的修复工作，确保备件修复后功能正常、使用寿命正常。 4.2.3 返修备件报废 在客服部无法保证返修备件性能和使用寿命时，会通知销售区域报废种类和数量，若需返回当地的，邮寄费用由销售区域承担。 4.2.4 返修备件发放 客服部采用粘贴二维码方式对返修备件进行区分，原则是返修备件“哪来回哪”的方式，即客服部会售后备件管理制度对销售区域分别记账曾经返修过的备件种类和数量，并在申请备件时优先发放修复备件。没有返修件的销售区域无权申请。 4.2.5 返修备件价格 详见本年度“维修备件明细表”，客服部只收取维修成本费用，即零件费用和人工费。 4.3 不计费备件 4.3.1 开箱即损坏备件 设备开箱过程中发现零件损坏，需现场在“钉钉开箱问题上报群”上报设备铭牌照片、零件损坏处照 片及简要说明，经群内质管部、客服部确认后，可免费补发损坏备件。 4.3.2 短期使用损坏备件 设备从发货之日起 4 个月内，客户在正常使用时发生零件损坏，需现场在“钉钉开箱问题上报群”上报设备铭牌照片、零件损坏处照片及简要说明，经群内质管部、客服部确认后，可免费发放损坏备件。 4.3.3 技术改动备件 由于产品设计问题造成的零件损坏，总部研发部门下发“技术改动通知单”，经公司领导审批同意后，可免费发放损坏备件。 4.4 备件对账 4.4.1 每月 5 日至 10 日由客服部备件保管员汇总上月 1 日-上月 31 日的发件明细表，包含正常领用备件 和领用修复备件两部分。 4.4.2 汇总明细表 OA 发给各销售区域站长进行核对，各站长需要在 3 日内完成核对并 OA 确认。 4.4.3 客服部备件保管员将核对完汇总表于每月 13 日前报客服部部长。 4.5 物料盘点工作 4.5.1 客服部备件仓库管理员每月依据出入库情况对库房的物料现存量进行实物盘点，如发现盈余、短缺、残损或变质，必须查明原因，形成书面报告，呈报上级和有关部门，未经分管副总批准不得擅自调账。 4.5.2 财务部每月抽查仓库管理员现存量，对现存量进行实物盘点，并填报“库存盘点表”，如发现盈余、短缺、残损或变质，必须查明原因，形成书面报告，呈报上级和有关部门，未经财务分管副总批准不得擅自调账。 5 借用的文件、流程及表单 无 6 形成的支持性文件、流程及表单 6.1.《维修备件明细表》 7 附则 7.1 本文件由客户服务部主管，负责起草并维护其适宜性和有效性。 7.2 本文件自 年 月 日起生效执行。 7.3 本文件借用的流程、制度、表单除特殊说明外，以最新版内容为准。 7.4 编审信息： 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/4ce0c981d25abe23482fb4daa58da0116c171fe8.html