公司内部账报销流程

时间：2023-03-13 11:01:25 阅读：最新文章文档下载

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内部账流程

流程1：采购人员自费采购

采购入库→填写报销凭证→领导审批→办公室记账→财务室拨款→采购人员。

流程2：采购人员预支采购款

填写采购预支款项申请表→领导审批→财务部支领→采购入库→填写实际报销凭证→领导审批→办公室记账→退还剩余款项到财务室。流程3：其他费用报销

填写报销凭证→领导审批→办公室记账→财务室拨款→费用报销人员。

流程4：费用预支

填写预支凭证→领导审批→财务室拨款→费用人员。