出差管理制度 一、本制度适用于 有限公司所有员工 二、出差审批流程 1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容,经部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经理签字审批。 2、若出差人员需要预支差旅费,必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。 3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交主管备案，在出差途中,确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门主管及经理同意并及时备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。 4、部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。 三、 差旅费报销标准 1、交通费 （1）依票据报销.出差人员以乘坐汽车、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者,可以乘坐上一级标准.乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报经理批准(外地需电话联系征得同意，返回后补办手续）,否则超额费用自负。 （2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。 2、住宿费 （1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上(指需要安排住宿）,原则上要求当日返回;住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。（注：省会城市每天每人住宿标准150元，其他城市按照每人每天120元，餐补统一每人每天50元) （2)长期出差：确因工作需要，在同一地方(或相邻）出差天数超过7天以上者，住宿标准下浮20％; （3）多人出差，同性员工住宿标准下浮15％（异性员工住宿标准不变）. 四、差旅费报销规定 1、出差人员差毕报销差旅费必须先到主管确认考勤（即出差时间）后，方可到财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。 2、出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不足部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准，超过报销期限，要进行处罚,15日内（含）按出差费用金额20%扣除结帐,30日内（含）按出差费用金额30％扣除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。 3、差旅费报销单据要求单据齐全(指车票及住宿发票）,粘贴整齐，分类有序，时间地点相符，其单据由出差人员所在部门主管负责核对，经理审批后方可报销. 4、如果报销项目遇特殊情况，必须提前申请经公司批准后方可执行,事后不予以报销。 5、审批责任：出差报销须按规定严格执行,审批或审核者把关不严造成差错,要首先追究审批者或审核者责任，并酌情处以差错部分1—2倍的罚款。 五、出差纪律 1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算：员工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必须回公司上班；于下午20:00前回公司所在地，次日上午必须回公司上班；于下午20：00—24：00回公司所在地，次日上午可晚2个小时上班. 1、本制度在实施过程中若有异议或不完善之处，经由公司经理开会修订。 2、本制度若有与以往制度相抵触之处，均以本制度为准。 3、本制度经经理批准后执行. 附表：《出差申请单》 审批人职务：经理 审批人签字： 审批日期： 出 差 申 请 单 申报日期申报部门 出差日期 出差省市与地区 出差事由 交通工具安排 申请费用 部门审核 审核费用 上级负责人审核 财务签字 元 出差人 年 月 日 至 年 月 日： 共 天 飞机□ 火车□ 汽车□ 动车□ 其它□ 元 （副）总经理审核 说明: 1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。 2、如出差途中变更行程计划需及时汇报。 3、出差申请表须在接到申请后48小时内批复。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/6d4ea706954bcf84b9d528ea81c758f5f61f2970.html