水利工程质量检测机构专项检查自查表 填报单位：（公章） 年 月 日 序号 1 1.1 检测机构 检测人员 检查内容 检查要点 检查要点 人员岗位证书及岗位分工，操作人员是否持证上岗 查看试验室资质认定要求的管理体系审核和年度评审材料的有效性 现场查看，查阅检测仪器设备台帐及运行记录 现场查看，查阅检测仪器设备校准台帐 现场查看，查阅检测仪器设备修复、校准台帐及运行记录 仪器设备标识是否齐全 样品（试件）与原始记录管理 检查情况 □符合□基本符合□不符合 □符合□基本符合□不符合 □符合□不符合 □符合□不符合 检查意见 检查情况 备注 1.2 质量体系 1.4 检测仪器设备 □符合□不符合 □符合□基本符合□不符合 检查情况 2 检查要点 备注 2.1 现场查看待检样品摆放及标识情况，查阅收样登记系统及台帐，是否存在样品（试件）识别混淆 台帐 查阅收样登记、检测原始记录、报告台帐，是否存在插号、重号、缺号 留样 试样应留置时间是否符合规程规范要求 查阅收样登记、检测原始记录、报告台帐，是否存在插号、重号、缺号 □符合□基本符合□不符合 □符合□不符合 2.3 □符合□不符合 □符合□不符合 2.5 检测试验原始记录 查阅收样登记、检测原始记录、报告及出具报告登记台帐，是否存在信息不符现象 □符合□基本符合□不符合 3 检测报告与报告发放登记管理 检查要点 检查情况 备注 3.1 检测报告信息及结论表述 查阅检测报告内容是否包括为说明检测结果所必需的各种信息，以及检测方法所要求的全部信息 □符合□不符合 检测结果结论是否按照选择的检测方法中的规□符合□不符合 定，准确、清晰、明确、客观地在报告中表述 核查机构资质证书，核对报告，是否存在超资质开展检测活动 报告数据如作修改，应符合相应管理规定 □符合□不符合 3.2 检测能力与数据信息 □符合□不符合 3.3 查阅委托单、收样登记、报告标识 原始记录，核对报告是否□符合□不符合 有分编号和重复编号 报告审批程序 查对审批授权及程序，核对人员分工及岗位证，检查报告审批程序手续是否完整有效 查阅档案，核对报告、委托单、原始记录相应内容信息 查阅不合格报告登记台帐，是否按规定时限及时书面告知有关单位 3.4 □符合□不符合 3.5 报告发放登记 □符合□基本符合□不符合 □符合□基本符合□不符合 □符合□基本符合□不符合 3.6 不合格报告处理程 查阅机构内部流转时限序 规定，是否按规定时限内完成相关程序手续 自评估 填报人： 电话： 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/721dec57df3383c4bb4cf7ec4afe04a1b171b028.html