仓库管理制度 （一）目的 加强成本核算，降低库存，规范设备与材料的仓储、使用和控制，维护医院资产的安全完整，加速资金周转。 （二）适用范围 医院所有储存在仓库的药品、耗材、设备、办公用品等。 （三）职责 1、 药剂科：负责仓库内物料的验收入库、保存、发放、盘点等管理。 2、仓库管理员：负责物料验收、入库、存放、维护、发放等具体工作。 （四）工作程序 1、日常管理： （1）仓库保管员必须合理建立各类生产设备、材料的明细账簿和台账。设备、材料必须根据其性质、用途、规格型号分门别类建立相应的编号、明细账、卡片；财务部与仓库所建账簿及编号必须互相统一，相互一致。 （2）仓库必须设置设备与材料的“来料待检区”、“合格存放区”、“不合格退货区”和“不合格特采区”。各类设备、材料应按不同规格、型号分别存放。卡片应置于相应设备、材料存放点的醒目处。 （3）仓库管理员必须做好各类设备、材料的日常核查工作。物控部对各类设备、材料定期进行分类整理、核查和盘点，并做到物、帐、卡一致。对当天发生的业务必须及时登记入帐，做到日清日结。 （4）根据仓库库存情况合理拟定《采购计划》，严格控制各类设备、材料的库存量。 （5）对存放期达3个月的不良库存，应提出处理意见，并按季度编制《不良库存报表》，内容应包括物料名称、编号、规格/型号、入库日期、计划用途、致不良库存的原因、供方名称等，报送财务部和分管副院长，按医院领导签批的意见予以处理。 （6）仓库管理要做到“两齐”、“三清”、“四号定位”和“九不”。 ■ 两齐：库容整齐、摆放整齐。 ■ 三清：规格清、材质清、数量清。 ■ 四号定位：按设备、材料的编号、架号、格号、位号存放。 ■ 九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。 （7） 严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。因工作玩忽职守造成物资损坏、被盗者，视情节轻重给予严肃处理。 2、入库管理： （1）来料入库： ■ 设备、材料、耗品进仓时核对《采购订单》与供方提供的《送货清单》的符合性，检查合格证书、说明书，并对来料进行“单—物”核对等初验，非《采购订单》上确认的设备、材料不予接受。核对无误后，签收供方的《送货清单》，对来料进行检验。对来料《采购订单》与《送货清单》数量上有出入时，应通知采购部门。 ■ 将来料按合格、不合格退货和不合格特采分别存放于相应区域，并在相对应的来料醒目处分别放置绿色合格、红色不合格退货和黄色不合格特采的标识。 ■ 合格来料，仓库管理员收取《来料检验报告》一联，据此填写《入库单》（编号与“来料检验报告”相同）一式三联，经后勤部门核准并加盖“入库”印签后，仓库存留相应的《来料检验报告》和《入库单》各一联作物料台帐凭证；另二联《入库单》分别转交财务部和供方，物料正式入库。 ■ 不合格特采来料，仓库管理员应将相应的《来料检验报告》、《入库单》经后勤部长确认、送分管领导签批，按领导意见办理。 ■ 不合格来料，仓库管理员填写《退货单》一式四联（编号与《来料检验报告》相同），仓库存留一联与相应的《来料检验报告》并入《不合格来料台帐》，另三联与相应的《来料检验报告》分别交采购部、财务部和供方。采购部据此并依据《采购合同》相应条款追究供方违约责任。 ■ 《入库单》的填写必须完整、正确，物料编号、名称（全称）、规格/型号、数量以及供方（全称）并与发票一致。 （2）出库管理： ■ 各类设备、材料出库必须办理出库手续，同类物料应采用“先进先出”的原则。 ■ 各科室按需要有计划地填写《领料单》交仓库领取材料。领料人员和仓库管理员应核对物料的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料并登记入卡、入账。 ■ 工具的领取与发放：各部门需要填写《领料单》，经科主任确认、后勤部审核、分管院长批准后，到仓库领取。 ■ 耗材的领用：耗材包括医疗、办公、后勤使用的消耗性材料，由各部门填写《领料单》，经后勤部确认后到仓库领取。 ■ 每周一、周四为仓库按计划发放物品的时间，其他时间仓库保管员做好计划，整理，备货等工作。 （3）报表及其他管理 ■ 仓库管理员在每月末结账前要与药剂科、采购部和财务部做好物料进出账本的衔接、核对工作，各相关部门的计算口径应保持一致，确保报表准确，并与财务相符，保障成本核算的正确性。 ■ 仓库管理员每月应填写《设备材料入库、出库、库存报表》送后勤部、财务部和院长。 ■ 后勤部、财务部每季度对库存物料进行一次盘点，清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，进行相应处理，并报医院分管院长。需报废处理的，必须报医院分管院长审核、院长办公会确定、院长批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时以书面的形式向分管院长汇报。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/91ad892d0d22590102020740be1e650e53eacfca.html