实验室与资产管理处廉政风险点及防控措施表 序号 本部门在业务流程、制度机制和外部环境 等方面存在或可能存在的廉政风险 风险内容 表现形式 风险等级 防控措施 （1）加强廉政教育，做到（1）在招投标阶段，有可能存在供应商串标、围标的风险。在采购方式确定和招标文件的编写上，有时过多出于方便使用部门的考虑，可能未选择最合适的采购方式。在招标信息的公开上，对于紧急采购任务信息公示时间可能不足，公示网站访问量少导致投标单位较少。在招标项目开标前，有可能会发生供应方或通过关系对工作人员打招呼、送礼等请托现象，目的是希望向其透露一些信息、帮其讲话或助其中标等。在合同的签订与执行管理上，未认真研究核对招投标文件的条款内容，2 有可能出现规格不详、配套附件遗漏、违约责任不明等现象，验收标准未按合同要求，降低标准通过。 （2）按照目前资产管理处的职能分工，本部门既负责设备、家具的政府采购实施工作，又负责该部分资产采购的计划预算、项目预算报批确认等政府采购管理工作，“采”、“管”没有分离，采购的实施和采购的管理集中在一个部门存在廉政方面的隐患。 警钟长鸣，筑牢拒腐防腐的思想防线； （2）进一步加强规章制度的建立与完善； （3）加强现有规章制度的落实与检查。做好设备采购计划的前期论证，减少人为因素的干扰。调整招标公告显示位置，内容按规定时间、要求公示。按规定邀请相关专家参与评标，加强评审监督。规范相关家具设备采购样本合同，统一重要条款书写格式，明确纳入合同附件。严格执行学校验收制度。 （4）建议学校层面进一步理顺工作机制，切实贯彻“采、管分离”的原则。 仪器设备、家1 具采购与管理工作 （1）在实验室各类项目申报、建设、验收与评价等工作中，可能会因人员亲疏关实验室建设系出现某些有违公平公正现象。 能会出现宽严不一、有违公平公正的现象。 在资产入库、维修、报废处置、调拨、核查过程中，因为制度执行不严，可能会出现资产流失、浪费现象，从而影响国有资产的增值保值。 1 2 与管理工作 （2）在实验室各项日常管理工作中，可3 （1）严格按规定办事，坚持公平公正原则，做到一切以有利于学校发展的全局观念出发，自觉执行公示监督制度； （2）坚持执行统一标准的管理制度，对内对外、对近对远做到一视同仁，杜绝个人说了算的办事方式。 严格落实规章制度，加强执行力。 仪器设备、家3 具资产管理工作 3 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/920cb5db031ca300a6c30c22590102020740f2a3.html