项目资金使用管理制度(总2页) 本页仅作为文档封面，使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March （二）绩效考评采用百分制打分办法，根据得分的具体情况排定名次。 五、项目资金的财务管理制度 （一）项目资金应按工程进度进行拨付，对没有开工或进度缓慢的项目应当适当调整或取消补助款。 （二）项目资金使用坚持量入为出的原则，严格控制项目资金的支出范围，杜绝不符合规定支出，随时接受主管部门、财务部门及审计部门的检查、监督和审计，做到专款专用。 （三）报销用的发票必须是合法的票据。不符合要的票据，一概不予报销。购买各种物品、材料的发票，必须有购货单位全称、品名、数量、单价和金额，有收款单位章印。否则财务会计有权拒绝报销。有详见清单字样的发票应附清单。购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资，除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在凭证上签章。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/9cab43aaa617866fb84ae45c3b3567ec112ddc34.html