库存物资入出库程序及入出库单使用规则 1. 物资的验收入库管理 1.1物资入库程序 ➢ 物资到达收货单位后（不论付款与否），由采购部门采购员填制“入库单”一式四联，经采购部门负责人签批后办理入库手续; ➢ 库房库管员验收后在入库单上签字后： 将第1联留存据以登记库存保管明细帐； 将第2、3联送交财务部（处）据以登记库存物品财务明细帐; 将第4联返还采购员留存以做报帐、核对之用。 1.2入库单联次用途 ➢ ➢ ➢ ➢ 第1联：库存联（黑色）库房保管员留存（不准拆本撕下）备查; 第2联：财务联（红色）财务部记帐用; 第3联：备查联（蓝色）财务部核对用 第4联：报帐联（绿色）采购员报帐用 1.3入库作业流程图 （1） 物资到达，采购员填制 1式4联入库单办理入库 采购员 库管员 （）采购以入库单、发票、合同报帐（）财务审核已存档入库单报帐（2）库管员验收签字， 将4联返还采购员 （）库管员将第 4 35 财务报帐会计 联入库单送达财务（）帐实核对72-3 （6）帐帐核对 财务存货会计 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/b4255342316c1eb91a37f111f18583d049640f06.html