本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制 1、结合新岗位制定内审年度工作方案 财务内审是一个新设的岗位，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我 公司领导： 们的进展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺当 一年来，在公司总经理、财务副总经理、监事会，财务部主任及相关领开展，在成立内审岗位后，就依据工作需要马上制定了年度工作方案；为导的亲切关怀和指导下，我在财务部内审的岗位上，严格根据年初制定的内了加强供电所财务管理，订正经济活动中不规范、不合法等违纪违规问题，审方案，紧紧围绕公司提出的“加大检查、审核、监督力度，确保各项制度保证会计信息真实牢靠，制定了供电所财务收支审计工作方案，为了防止深化落实”这一工作目标，乐观主动地在公司内部开展了审计工作。经过审税务稽查增加税负，制定了经济业务审计工作方案，为了规范供电所的收计组同志们的共同努力，取得了肯定成果，充分发挥内审的监督和服务职能，费行为，制定了农电收据检查的方案；并从工作纪律、工作作风、工作态为公司领导准时供应决策依据。全年共开展审计工作24项，在深化公司改度、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求。这些基础工作的革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，起到了肯定的作进行，为我们全年工作的顺当绽开打下了扎实的基础。 用，也取得了肯定的成果，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。 2、乐观开展内审工作 不过我信任有公司领导的信任和大力支持，再加上我们审计组人员的勤奋工 ①、为了强化管理，堵塞漏洞，提高效益，公司年初细化了内部审计作，公司的内审工作肯定会一年比一年有起色，同时也会能得到公司领导和制度，其目的是订正经济活动中不规范、不合法、损失铺张等违纪违规问同志们的认可。下面我从三个方面汇报工作： 题，抑制消极因素，促进各部门遵纪守法，为公司经济健康运行保驾护航； 一、2022年的主要工作 第 1 页 共 3 页 公司财务部内审工作总结 本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制 通过工作发觉2个供电所财务有问题，违纪金额接近10万元，我们财务内审依据公司领导的支配，提前介入，在批判教育的同时，督促其整改，既为公司爱护了这2个所长，又避开了检察部门查处的损失.以上审计共提出审计看法或建议15条，审计调帐6笔，收缴违纪金额2万余元，帮助2个供电所收回沉淀老电费4万余元。 ②、对各供电所的收费规范行为进行了检查，通过检查，发觉部分供电所在收取用户电费时没有给用户开农电收据，及部分收费员没有按规定保管收据，消失了丢失收据的现象，我们审计组准时向公司领导反映状况，并对相关供电所和个人进行了经济惩罚，收缴惩罚金额1万余元。 ③、为了防止税务稽查增加税负，财务内审对各项经济业务、各种票据进行审核，发觉不合格的票据准时办理换票手续，需要作纳税申报的，提前申报，需要作调整的提前调整，合理规避了税负，为公司削减了肯定的损失.另一方面通过对大量经济活动审核状况的综合分析，向公司领导提出综合建议；全年共审核票据2万多张，供应合理化建议16条，抵制不合理开支17万余元，削减税负20万余元。 3、完善财务管理制度，加强财务审计检查，规范财务行为。 2022年财务管理工作以抓制度建设和基础管理为重点,为了加强供电所的财务管理，进一步完善财务管理制度，规范财务管理行为，推行司务公开和阳光理财，公司出台了《供电所财务收支管理方法》，监督和管理的职责落在了我们财务部，为了使公司制定的管理方法得到贯彻和落实，财务部制定了定期财务检查的制度，内审在公司纪检监察室的协作下对各供电所的财务进行一次全面检查，检查点放各所的财务收支、费用开支、工资安排、物资选购、生产经营、电价政策、收费标准、等关系到供电所稳定、进展的重点、热点的问题上，检查面为100%；并对个别财务管理较为混乱供电所进行了专项审计检查，针对审计中存在的问题限期整改，并检查其整改落实状况，从根本上规范了供电所的财务行为，杜绝了违反财经纪律现象的发生。 二、工作中存在的不足 第 2 页 共 3 页 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/d739895cbd1e650e52ea551810a6f524ccbfcb09.html