6、财务管理制度调查表

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财务会计管理制度调查表

被审计单位（盖章）：编号：

是否建立

调查项目企业财务管理办法企业会计核算办法成本核算流程

原材料管理

在产品管理

产成品（商品）管理

委托加工材料（产品）管理固定资产管理工作财产物资报损报废审批

现金管理

发票、收款收据管理财销售结算管理

务成本、费用控制办法收用款审批权限支工资、福利规定管经济合同管理

理产品定价审批权限制退货、折让与折扣审批度坏账损失报批

财产物资管理制度

审计调查意见：

调查人员：复核人员：

年月日年月日

建立不完善未建立

实际执行情况

编制说明：无书面成文资料，视作未建立。