五金厂询价流程总结

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五金厂询价流程总结

1、申购计划各部门须按公司的相关材料分类规定分类整理，并详细标明要求、用途，提供行业标准，要求到货时间等。

2、计划单到达保管员后，保管人员根据公司的库存规定修改申购计划。

3、供应内勤建询价要做到一日内传给具有一定资信的客户，两日内催促客户将报价传回，并对询价单、报价单、客户资信资料进行整理，并对后续工作采购人员的议价过程进行整理。

4、采购人对每种或每批材料与每家供应商的议价不少于三轮。 5、议价的结果送采购内勤整理，采购内勤建采购审批表，审批表的附件包括：各供应商的报价、付款条件、服务承诺与技术保障及供应商的资信证明等。

6、送交各相关部门签字确认之前须有价格复核人员的确认。 7、合同及订购单的内容包括：品种、规格型号、技术标准、技术参数要求、材质要求、付款条件、质保金、到货时间、服务协议、保密协议等，对于设备的采购合同须与供应商签定将来维修配件的采购要求。

本文来源：https://www.wddqw.com/doc/f6605ce9b24e852458fb770bf78a6529647d35be.html

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