采 购 合 同 管 理 办 法 一、目的 为规范采购业务及合同评审，规避采购风险，特制定本办法。 二、职责 由公司采购部负责采购清单确认、询比价、和采购合同签订及评审的组织和实施，以及采购合同的签订落实和合同的归档管理上报工作。一般有采购人员、采购商务负责人、分管负责人参与采购合同的评审工作。 三、采购合同实施 1、 采购计划根据销售商务下达的销售订单并且依据材料消耗工艺定额及当前库存情况编制采购清单，形成采购申请单。 2、 采购员应按根据采购申请单规定的物料品牌、物料名称、规格型号、数量等相关要求向合格供应商名录中所有具备该项物料供货资格的合格供应商进行询比价，并形成相应的询比价记录（如在采购过程中发现性价比更高的供应商，可补充为合格供应商）择优进行合同签订工作。 3、 采购商务依据采购员上报采购意向合同及询比价记录，由采购商务负责人、分管负责人对合同要求的关键要素进行评审，是否在合格供方内采购，图样或技术要求是否齐备，运输方式及运输防护能否满足需求，到货周期是否满足生产周期，是否存在未解决的质量问题等。非常规采购评审需通过由主管负责人批准后进行采购活动。 4、 采购意向合同评审通过后采购人员明确合同签订单位、材料名称、型号、数量、交货日期、采购依据、运输方式及运输防护种类、付款方式、违约责任等要素，直接打印出采购合同，传递供方签字盖章。 5、 采购合同签订后交采购商务备案，定期检查合同进度，月底统计归档，并报集团备案。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/04c35231de36a32d7375a417866fb84ae45cc3dc.html