物资采购合同管理制度模板 物资采购合同管理制度 第一章 总则 第一条 目(de). 为了规范采购合同签订(de)管理,保证交易(de)可靠有效,降低采购风险,最大限度维护企业利益,特制定本管理制度. 第二条 适用范围. 本制度适用于生产原辅料、外协加工、设备、工装模具、办公用品等交易金额在5 000元以上(de)采购. 第三条 权责划分. 1．采购部负责合同条款(de)商讨、草拟和合同(de)履行跟踪. 2．生产部、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款(de)公审. 3．总经理或其授权人负责合同签订(de)批准. 4．财务部负责合同原件(de)保管. 第二章 合同拟定、审批和签署 第四条 合同拟订. 1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价(de)基础上进行. 2．采购合同主管根据对方资信情况,起草符合本制度规定(de)采购合同. 第五条 合同必要条款. 1．交货地点、方式. 2．交货期. 3．包装要求. 4．规格、特性指标.对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂(de)货品,如设备、非标准件等,应做详细要求,必要时签订技术协议书. 5．验收. （1）供应商应严格遵守合同约定,按期、如数、保质于指定地点交货. （2）供应商供应(de)货品必须为完好新品. （3）验收工作由企业进行,供应商可提供必要(de)技术支持,但对企业(de)最终判决不得持有异议.对长期合作(de)供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚. 6．标识要求. 对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便(de)货品如布料或易于混淆(de)货品,应要求明确标识,以便进行区分管理. 7．不合格品处理. （1）不合格品应由供应商取回,并由企业另定期限补齐. （2）鉴别不合格品时所产生(de)人工费用由供应商承担. （3）企业降低验收水准接受供应商(de)货品时,货款应酌情折让. （4）因货品不合格所产生(de)一切损失及费用由供应商负担. 8．保密条款. 供应商不得泄露企业订购物品或估价(de)零件、材料规格、数量、货物及其他业务机密. 9．付款方式. （1）应尽量采用货到后每月按特定时间段付款(de)方式； （2）如采取付定金 %,货到付 %,验收合格在一个月后付 %(de)方式,原则上定金不超过 %,最后一笔款在 %以上. （3）款到发货(de)方式应尽量避免,不得已时也应以此为条件争取折扣. 第六条 合同审批. 1．采购部将拟订(de)合同初稿交相关部门审核并使之提出建议. 2．公司财务部主要负责对合同价款(de)形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见. 3．公司法律顾问主要对合同内容条款(de)合法性进行审查并提出审查意见. 4．公司副总负责对合同所涉内容进行全面审查并提出审查意见. 5．公司总经理根据相关部门所提意见、办理程序(de)规范性以及其他认为需要审查(de)内容对合同进行审阅并签署意见. 6．公司采购部根据公司总经理(de)审查意见修改合同文本,并将总经理审查意见、合同签署相关附件等文件再次报送审查后,由公司总经理或受总经理委托(de)合同签署代理人正式签署合同. 第七条 长期合同. 1．对于长期、稳定(de)供应商,可采取签订一份总合同（如一年期）,此后以每一采购单 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/0aec544ede36a32d7375a417866fb84ae45cc392.html