食堂采购管理规定 时间：2021.03.01 创作：欧阳语 —、米购宗旨 为加强对医院食堂食品原料、辅料等物资采购管理，合 理控制食堂物料费用支出，降低采购运行成本,同时也为防 止因采购劣质食品而导致发生食品安全事故，进而保障管理 方利益。 二米购原则 1、遵循〃货比三家〃的原则,同样产品比质量、同样 质量比价格、同样价格比服务，追求质优价 2、透明采购信息，严格按照三公制度，即公平、公 正、公开。 3、食堂将所需物料需求提交采购人员,由采购人员负 责联系供应商”所有供应商只接受公司采购人员的采购指 令，食堂不能自行联系供应商。如出现公司采购人员不知情 的自采行为，采购人员有权拒绝在送货单上签字，且费用不 予报销。 三、 采购类别 1、 蔬菜类，包括时令蔬菜、豆制品、瓜果等； 2、 肉类，包括畜禽肉、水产、海鲜等； 3、 粮油类,包括大米、面粉、杂粮、食用油等； 4、 调味品干货类，包括调料、干制品等； 5、 应急型易耗品物资，如口罩、手套等； 四、 采购标准 1、 蔬菜标准 蔬菜瓜果以时令为主，优先选择当地大棚菜,蔬菜及瓜 果表面无虫、无斑点、无堇叶、无泥巴、无死根等。 2、 肉类标准 畜禽肉品颜色红润、新鲜无异味、质地有弹性;水产海鲜 生命有活力、体表卫生洁净且无伤痕，如鱼产品眼球饱满、 腮丝清晰鲜红、粘液透明有光泽等;蛋类表面清洁干净、质 地新鲜无异味。 3、 粮油标准 大米颗粒均匀、色泽呈白色或微堇、无任何杂质；食用 油颜色纯正、无哈欠味、无沉淀异物。 4、 调味品干货标准 料品有包装且包装细致、相关产品具有QS等相关标 志、有检验合格证或报告。 五、 报销方式 1、 食堂供应商:结算方式为月结，每月25日将送货 单交公司财务对账（遇节假日顺延）并完善报销手续,经公 司领导签字审批后”由财务直接把货款汇入供应商指定的银 行贝长号。 2、 现金采购：食堂接待餐原料由厨师提出采购需求, 由公司采购人员按实际需要进行联系购买,经验收合格后交 厨房使用,采取备用金支付相关票据报销机制。 六、 食堂验收管理规定 1、 为确保验收工作的公正性，验收成员由采购人员、 食堂双方人员组成。 2、 采购人员对所进食品原料履行监督职能,对所进食 品原料进行品质检查。并对所进食品原料进行数量核实。 3、 食堂为食品原料实际使用者应对所进食品原料的品 质、数量进行检查和核实。在使用过程中须厉行节约，杜绝 铺张浪费现象出现。 4、 参与收货人员须仔细核对来货的质量、数量”杜绝 以次充好、短斤少两的现象；同时调味品、干货类、冻货类 原料必须査看规格、品牌、出厂地、有效日期等，确认收货 合格并在送货单上签字确认。 5、对不合格或有疑问的食品原料z采购人员有权要求 退货、换货，特殊情况及时向公司领导汇报处理。 6、收货人员不得弄虚作假，一经核实将严肃对其处 理。 7、每日送货单为一式三份（财务、食堂和送货人各持 一 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/cc7b909625284b73f242336c1eb91a37f011326f.html