采购发票流程 一、常规物品采购发票流程 1、采购员在下单的同时，要求供应商提供发票，优先要求增值税发票，并告知其开票信息。 2、供应商送货的同时将发票提供给采购员，采购员核对是否验收合格收货； 如验收合格收货，采购员接收发票并登记签收。 如验收不合格，采购员安排退货并退回其发票。 3、采购员将收到的发票及时提供给财务，财务判定发票是否符合规范要求； 如符合规范要求，财务签收发票，并制作凭证；对开具增值税发票的抵扣联，发票认证后，到税局加盖“已认证抵扣章”，并填写发票抵扣封面，按25份一份装订存档。 如不符合规格要求，财务退回采购员发票并告之不符合原因，采购员退回发票，要求供应商重新开具发票。 二、月结物品采购发票流程 1、采购员要求供应商在本月25日之前提供我方订购《对帐单》。 注：以本月25日至上月26日为一周期对帐内容。 2、供应商根据我司订单及送货单，提供其对账单于我司采购员核对。 3、采购员根据供应商提供的对账单与我司系统帐单进行数量，单价，金额等内容进行核对； 如核对无异议，要求供应商开发票，并提供其签字的对账单 如核对有异议，告知供应商异议原因，平要求供应商重新提供其对账单 4、采购员打印系统对帐单签名确认并同供应商提供的对帐单、发票一同于次月5号前交于会计部做帐。 5、财务收到发票判定其是否符合规范要求； 如符合规范要求，财务签收发票，并制作凭证；对开具增值税发票的抵扣联，发票认证后，到税局加盖“已认证抵扣章”，并填写发票抵扣封面，按25份一份装订存档。 如不符合规格要求，财务退回采购员发票并告之不符合原因，采购员退回发票，要求供应商重新开具发票。 采购发票流程图供应商采购财务下单+发票信息送货单+发票常规物品采购发票流程图退货+发票N判定Y发票签收登记重新提供发票退回发票+原因N判定Y发票签收结束送货单订购单月结物品采购发票流程图对账单N核对Y开发票提出开票信息发票签收登记重新提供发票退回发票+原因N判定Y发票签收结束 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/13db93f376a20029bd642d7e.html