采购发票、进货结算业务流程 财务审计部 采购中心业务组 供应商 根据提货或销售开来发票 收票后核对并登帐 复核发票并交财务 收到发票并复核；录入系统，联营的复核后直接交财务 财务按采购中心业务标记的单号进行采购抽单结算，差价记入成本 结算组按合同政策核对 确定向供应商支付货款的时间 进行相关变动数据的维护 打印“供应商结算单”一式三联 打印“供应商应交费明细单”一式三联 业务部主管在供应商应交费明细单上签字并通知开出汇票或支票，并在系统中确定实际结算的货款 供应商准备结算 供应商交费 结束 备注： 1、采购中心收到发票核对后，先交合同管理员登记，并对有关年返、季返、补贴、冲差等进行确认。 2、地采商品，分店业务必须先核对后报采购业务组； 3、经代销商品的发票必须录入系统进行结算，联营的商品因库存为零库存，发票确认后直接交财务核对做帐。 4、经销商品的发票是按照合同、提货等核对；代销、联营商品是按照提货、销售、合同、促销等核对。 5、对供应商开来的发票中所列的商品与合同、提货、销售的商品不一致，采购中心业务员应将发票退还供应商。 6、单据格式： 采购结算单（机制） 供应商： 结算部门： 结算批次号： 结算日期： 打印日期： 商品编码 结算人： 合计 商品名称 结算数量 入库金额 发票金额 退补价金额 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/f0201c21874769eae009581b6bd97f192379bf70.html