AAAA有限公司 工厂、设施和设备策划评价表 产品名称及编号： 过程： 工厂或车间名称（或供方的现场）： 策划多功能小组名单及日期： 策划的时机：□新产品新过程纳入□新工厂新设施和设备纳入□过程更改、控制计划更新、作业验证修改后□定期风险评估 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 内容 工厂布局是否优化材料转移和搬运，利于材料的同步流动？ 场地空间是否增值使用？ 车间定置管理是否贯彻？能否有效的控制不合格品？ 工作岗位作业指导书是否易于得到？ 人机工程学是否体现？（如作业环境、作业姿势、危险物处理、重物搬运等方面） 设备和操作者的平衡？（设备能力与人员配置是否恰当？） 生产操作人员与设施、设备能力是否满足产能策划的要求？ 是否使用适当的自动化？（如生产工艺过程中反复性高的工序） 在制品的贮存和周转库存量的管理是否进行？ 是否含有增值劳动？（是否取消可有可无的工序？） 过程能力是否定期进行监控？ 依据《风险和机遇的控制程序》进行相应的风险分析，对于不可接受的风险采取了相应的措施？ 根据当前的研究，是否必要对现有的其他产品和过程进行适当的更改。 工厂、设施和设备策划有效 结论 结论 √ Y □ N √ Y □ N √ Y □ N √ Y □ N √ Y □ N √ Y □ N √ Y □ N √ Y □ N √ Y □ N √ Y □ N √ Y □ N √ Y □ N □Y √ N 距离和搬运时间，方便同步物流。 措施 按生产流水线流程进行布置。场地平面按原材料区、半成品区和不合格品区进行划分，减少运输场地平面按生产顺序进行流水线布置，由于减少了运输距离和搬运时间，所以使现有空间处于增值使用中，不存在不必要的浪费。 在每个区位用不同颜色的筐盛装或用有色线标志出不同的区域。有专门的不合格区域，并有红色的标识，能有效进行识别和控制。 在现场放有作业指导书并在不间断工作的情况下能够得到 每个工位设立一个工作平台并根据个人需要配予凳子，适合日常作业的开展，同时过程和检查区有足够的空间和合适的光线。 采用流水线操作，每道工序配予专人负责，工序间有专人送料，每个工作站工时基本相同，可以保证同时完成。 实行流水线生产，大大缩短了生产周期；满足产能策划的要求 有多道工序的产品在生产时工序间实行连续生产，提高了工作效率并保证了产品质量。 对在制品进行了周转率控制，并且现有的仓储区域完全有能力用于全部产品的周转。 工作现场无冗余工序 生产过程能力定期进行监控，CPK大于1.33。 进行，如下。 暂时不需要进行更改 风险和机遇与应对评估分析表 类别： □质量 □环境 □过程■工厂、设施和设备计划 风险分析 序风险和机遇来源 号 （内部/外部） 风险和机遇内容 严重等发生频风险系级 度 数 管理措施 责任部门/人 实施时间 (开始－完成) 评价措施有效性 风险级别 1 设施 设施发生故障 5 2 10 低风险 需要增加相应的备品备件，以确保及时有效进行维护 设备科 2017/8/15 已经增加了 2 人员 人员误操作设施，导致生产过程不良 4 3 12 一般风险 进行操作人员的培训 管理部 2017年6月 列入培训计划中 表单编号：FM070100-18 REV:1.0 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/18bc2bc7f042336c1eb91a37f111f18582d00c19.html