IATF16949/ISO9001-2015程序文件范例 文件编号： 文件名称：NO 制/修订日期 1 2013-03-01 2 2021-04-07 组织环境分析和相关方需求程序 页数 生效日期：2021-04-07 C0 1/8 生效版本： 文件制修订记录 修订编号 - 2021/4/7 新版全面升级 制/修订内容 新制订 版本 页次 A0 C0 核准 审核 制订 IATF16949/ISO9001-2015程序文件范例 文件编号： 文件名称：1.0目的 组织环境分析和相关方需求程序 页数 生效日期：2021-04-07 C0 2/8 生效版本： 确定质量体系预期结果的核心能力,理解、确定、监视和评审与组织环境相关的内部因素和外部因素,确定企业的战略和方针,采取措施适应环境变化,实现质量管体系预期结果。 2.0范围 包括与公司宗旨和战略方向相关的组织环境内部因素和外部因素的构成,组织环境信息的收集和更新,及组织环境的理解,组织环境分析、监视和评审的方法。 3.0权责 3.1总经理：负责统筹组织环境信息的收集、分析、监视、评审、理解和确定组织环境的内部因素和外部因素。确定公司的使命、愿景、价值观、发展战略。 3.2各部门：负责对本部门所涉及的组织环境信息收集、分析处理，理解、确定和本部门相关的组织环境的内部因素和外部因素，并将结果向总经理反馈。 4.0定义 4.1愿景：由最高管理者发布的对组织的未来愿望。 4.2使命：由最管高管者发布的组织存在的目的。 4.3目标：要实现的结果。 4.4战略：实现长期或总目目标计划。 4.5组织环境：对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部因素的组成。它既需要考虑内部因素,例如：组织的价值观、文化、知识和绩效,还需要考虑外部因素,例如：法律法规、技术、竞争、市场、文化、自然、社会和经济环境的因素。 4.6相关方：对公司的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响的个人或者组织。 5.0流程图 IATF16949/ISO9001-2015程序文件范例 文件编号： 文件名称：管理流程图最高管理层组织环境分析和相关方需求程序 页数 生效日期：2021-04-07 C0 3/8 生效版本： 各部门管理者代表品质部（DCC）相关文件/表单备注发布愿景和使命公司战略规划指定收集环境信息责任人收集环境信息理解和分析环境信息各部门内外环境分析表监视和管理环境信息环境信息评审各部门环境信息汇总织组环境分析表保存环境信息更新环境信息 6.0程序内容 6.1组织环境信息分为组织环境外部因素、组织环境内部因素和相关方和期望。 6.1.1组织环境外部因素的分析 IATF16949/ISO9001-2015程序文件范例 文件编号： 文件名称：组织环境分析和相关方需求程序 页数 生效日期：2021-04-07 C0 4/8 生效版本： 6.1.1.1外部市场情况对战略的影响。 6.1.1.2公司所处行业特色情况对公司战略的影响。 6.1.1.3外部顾客情况对订单的影响。 6.1.1.4外部的经济环境对公司战略影响。 6.1.1.5外部的政治、文化环境对公司影响。 6.1.1.6外部自然环境对公司的影响。 6.1.2组织环境内部因素的分析 6.1.2.1公司内部文化价值观对战略的影响。 6.1.2.2公司内部员工的知识水平和素养对战略的影响。 6.1.2.3公司的绩效水平,包括：生产力水平、效率水平等对公司战略的影响。 6.1.2.4公司内部环境因素对公司的影响。 6.1.3组织相关方的需求和期望 6.1.3.1确定公司的相关方包括：顾客、员工、供货商、政府、股东等。 6.1.3.2收集这些相关的实际情况,了解实际需和期望,并分析对公司影响。 6.2组织环境的信息收集：各部门指定专人收集整理相关的组织环境信息,并对收集的环境信息进行评价,识别出其对公司战略目标的影响,逐层递交,供管理层决策。 6.2.1组织环境外部因素信息收集明细如下： 信息类别 外部经济环境 内容 大宗原材料走势、汇率走势、期货价格动态,国内经济动态等 收集途径 责任 部门 输出 发放人员 周期 每月 网站、杂志 财务部 经济形势分财务部经理、采析月报、成购部经理、总经本分析报告 理 政治形势分析 产品相关法法律法规、标准库 经理以上人员 公司内部人员 外部政治环境 法律法规 国际国内政治动态 网站、杂志 市场部 产品相关法律法规、标准 政府网站、测试机构、培训机构、技术部 每月 不定期实时更新 IATF16949/ISO9001-2015程序文件范例 文件编号： 文件名称：外部 市场行情 组织环境分析和相关方需求程序 书店购买 生效日期：2021-04-07 C0 页数 5/8 生效版本： 竞争对手动、展会、网站、杂志、市场部 市场信息、行业动第三方咨询技术部 态大数据 公司、展会、研讨会 战略供货商动态 外部供方交流、网站 采购部 市场分析报市场部总经理、告、展会总技术部经理、总结报告、年经理 度开发计划 供货商合作状态分析报告 法律法规清单、合规性评价报告 经理以上人员 每月或不定期动态更新 每月 外部 供方状态 外部 自然环境 环境和职业健康安政府网站、全法律法规、政策 测试机构、培训机构、书店购买 国内外人文、社会相关政策动态 政府网站、社会团体、研讨会、 社会活动 品质体系部 行政中心 行政中心 公司内部人员 不定期实时更新 不定期实时更新 外部 社会文化环境 社会文化环公司内部员工 境分析报告 6.2.2组织环境内部因素信息收集明细如下： 信息类别 内部企业文化建设情况 内部人力资源状况 内部基础资源状况 内容 企业文化、知识储备状态 人员状态、人员能力、稳定性等 基础设施、工作环境状况 收集途径 知识管理平台状态、员工反馈 责任部门 输出 发放人员 部门经理以上人员 部门经理以上人员 部门经理以上人员 周期 每月 行政中心 企业文化工作总结报告 人力资源文行政中心 人力资源工件、培训档案 作总结报告 设备相关数据统计、消防检查等 生产数据 内勤 设备状态分析报告、消防检查总结报告 制程能力分析报告、标准产能清单 项目可行性分析 经营分析会议报告 重大环境因素及控制措施一览表 每月 每月 生产能力 制程能力、产能 制造部 部门经理以上人员 部门经理以上人员 部门经理以上人员 部门经理以上人员 每月 设计开发能力 内部绩效 内部自然环境状态 专利、实验室测试能力状态等 经营计划目标达成情况 内部环境因素管理情况 获得的专利、技术部 实验室测试数据 各模块运营数据 品质体系部 每个 项目 每季度 每年 内部环境因品质体系素管理数据、部 环境评价结果、环境监测报告 IATF16949/ISO9001-2015程序文件范例 文件编号： 文件名称：组织环境分析和相关方需求程序 页数 生效日期：2021-04-07 C0 6/8 生效版本： 6.3组织的战略分析 6.3.1利用SWOT工具,分析公司的优势、劣势、威胁和机会,从而确定公司的战略方向,由公司总经理联络合相关部门进行头脑风暴方式分析,SWOT分析表如下： 内部能力 优势S(STRENGTHS) 外部因素 机会O(OPPORTUNITIES) SO战略：扩张性战略,企业WO战略：谨慎进入战略。内部拥有优势,而环境又面对某种市场机会,企业提供了机会,这是理息的可能并不具有相应的竞争最佳状态 威胁T(THREATS) 优势。 劣势W（WEAKNESSES） ST战略：多元化战略,利用WT防御型战略 自身优势,避免威胁,给企业带来的影响 6.3.2公司战略确定。根据SWOT分析的结果,结合公司的投资和发展的构想,确定公司的战略,并编制《公司战略规划》,由总经理批准实施,战略至少包括： 6.3.2.1市场战略：确定公司的市场范围,顾客定位,销售方式,品牌策略等。 6.3.2.2产品战略：确定公司的产品类别,新产品要要求。 6.3.2.3生产战略：确定公司的制程能力定位,设备定位。 6.3.2.4人才战略：确定公司的人才定位,人才要求等。 6.3.3年度经营计划：总经理根据《经营计划管理程序》编制公司年度经营计划,内容至少包括： 6.3.3.1公司经营目标：明确公司的经营结果。 6.3.3.2公司质量目标：结合公司的战略、质量方针,制定质量目标 6.3.3.3公司管理目标：公司管理方面的目标。 6.4组织环境分析 根据组织收集的外部和内部环境信息,总经理联合各部门进头脑风暴,分析其对IATF16949/ISO9001-2015程序文件范例 文件编号： 文件名称：组织环境分析和相关方需求程序 页数 生效日期：2021-04-07 C0 7/8 生效版本： 组织能力的影响因素,并填写《组织环境分析表》,这些影响对组织可能是正面的,也可能是负面的。 6.5组织环境分析的监视、评审和更新 6.5.1总经理将组织环境的分析结果,作为风险和机遇分析评价的输入。 6.5.2总经理应定期或不定期对组织环境分析的结果进行监视和评审,并评价其有效性,发现问题应采取应对措施,以保证组织环境分析的有效性、连续重发、充分性。 6.5.3每年管理评审前,对《组织环境分析表》进行更新,应包括发生变化的内部和外部环境状况,并输入管理评审。 6.6相关方期望或要求管理 6.6.1相关方期望或要求识别与评估：相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体。在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下： 总经理：所有者、银行、合伙人、供应商、竞争对手或社会团体。 总经室：政府、协会、竞争对手、组织中的成员、工会或其他社会团体。 市场部：顾客、竞争对手或社会团体。 采购：供应商、社会团体。 研发技术部：顾客、供应商、竞争对手或社会团体。 6.6.2各部门将识别结果登记在《相关方要求与期望清单》上，提交管理者代表进行汇总整理。 6.6.3相关方期望或要求监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境因素识别与评审。另外各部门在获得内外环境因素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方要求与期望清单》进行IATF16949/ISO9001-2015程序文件范例 文件编号： 文件名称：修订。 7.0参考文件 组织环境分析和相关方需求程序 页数 生效日期：2021-04-07 C0 8/8 生效版本： 经营计划管理程序 8.0相关表格 序号 1 2 3 表单名称 年度经营计划 组织环境分析表 相关方要求与期望清单 记录保存部门 总经室 总经室 总经室 保存期限 永久 永久 三年 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/8eca551840323968011ca300a6c30c225901f037.html