入库单 出库单的填写 来货后，随来的是购物方是我们自己公司的发票。要写原材料入库单。（注意：加工费项不写。写票号，自销，规格，，数量。金额） 当货卖出后，开出销售发票。要写原材料出库单、产成品入库单，产成品出库单（票号，名称，规格，数量，总吨数。（金额不写）。） 一张发票可对映多张入库单，然后把原材料入库单背面右上角对齐，粘贴在采购发票背面。 把产成品出库单粘贴在销售发票背面。粘贴好交给会计。 原材料出库单，产成品入库单，订好一份交给会计，一份自己留着，一份在本上。 支出凭证的粘贴 费用有几大块，办公费用，交通费用，餐饮费用，差旅费用，通讯费用。 其中，交通费用分本市和外地的。外地的费用统称差旅费。 还有比较特殊的一种，运费。他的复印联，即抵扣联，一定要保证干净，因为很容易划掉。 贴单子 办公，交通等，每一类贴一张单子后边。 一个类型的费用发票可贴多张支出凭单，但不可多个类型贴一张凭单。 贴时要把四周对齐。最好背面是从下而上，自右而左。保证平，美观 。不然装订上就张口似的了。 外地的票放一起，不分类型，统一做差旅费贴在一个单子后边。 为了美观，或是把边对齐，兑奖联可撕掉，发票边上的孔边也可以撕掉。 在支出凭单正面，要填写用途，大写金额（总数），小写金额，领款人，审批人。还有一点要注意。有的支出是用支票，或是网银的。正面用途那要标注清楚，还要把支票和底联一起粘贴在背面。 发票的存放 抵扣联要单放的。 别的发票最好是按单位分别放，方面发后对账。 除了抵扣联的边不可以撕，其它的发票边可以撕，方便以后进行发票认证。 发票认证 当你收到采购凭证时，要看的方面有几点。 单位名称要写对，税号要写对，密码区不能出界，财务章不能盖着金额。发票票号要与密码区票号一致。这是认证时要认证的几点。 别的要注意的几点是打印出的字尽量不要压着边界线。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/1d83e6eb172ded630b1cb640.html