研发中心采购管理制度及流程 （一） 总则 ➢ 为规范研发中心材料、设备采购管理工作，降低开发成本，确保材料设备质量，保证项目保持按期完成，特制定本制度。 ➢ 本制度是根据研发中心的实际情况、公司采购部《采购管理制度》而制定。 ➢ 本制度适用于研发中心全体员工。 （二）采购管理制度 ➢ 第一条 采购方式选择 1、采购部采购：单次采购批量大或金额大、生产通用材料设备、采购部有稳定成熟的长协供货商、需求时间范围大，可选择由采购部采购。具体采购申请流程如下： 所采购的原材料、零部件、设备等采购申请流程： （1）员工采购：员工填写采购申请单→项目经理/职能主管/经理复核→研发总监助理确认→研发总监核准。 （2）主管采购：主管填写采购申请单→项目经理/职能经理复核→研发总监助理确认→研发总监核准。 （3）经理采购：项目经理/职能经理填写采购→研发总监助理确认→研发总监核准。 由个人填写采购申请单，由所属职能上级批准后方可采购。 1、个人采购：项目成员根据需要提出采购申请，经批准后方可采购，具体采购申请流程如下： 所采购的原材料、零部件、设备等低于3000元采购申请流程： （1）员工采购：员工填写采购申请单→项目经理/职能主管/经理复核→研发总监助理确认→研发总监核准。 （2）主管采购：主管填写采购申请单→项目经理/职能经理复核→研发总监助理确认→研发总监核准。 （3）经理采购：项目经理/职能经理填写采购→研发总监助理确认→研发总监核准。 由个人填写采购申请单，由所属职能上级批准后方可采购。 所采购的原材料、设备高于3000元（含3000元）采购申请流程按《研发中心采购管理制度及流程》的采购部采购流程进行审批采购。 所有审批后的采购申请单由采购人自己保存，报销时需同时提供采购审请单。 ➢ 第二条 采购要求 1、采购前必须对供应商的信誉度，产品的质量、性能、价格、售后服务等做对比评价，择优选择。 2、采购询价要求，采购人员应对所需采购材料积极进行询价，原则上每件物品需询价3家以上，必要时还要定期进行市场调查及时了解市场行情。 3、采购时须结合产品单价、产品质量、性能、以及当次试验实际所需数量计划采购数量，以免造成浪费或因质量问题而多次重复采购。 4、无特殊情况采购人员应对供应商信息进行管理，登记供应商相关信息。 5、采购人员需要求供货商出具填写完整的收据或发票，如填写供货商公司名称、电话、所采材料的市场供货价、数量、总金额，并由供货商签名盖章。 ➢ 第三条 付款方式 1、单次采购金额支付参考《研发中心费用报销制度及报销流程》第二部分第二条借款限额规定，先支付后报销或先借支后抵销原则。 2、发票：付款时必须要求开不高于5个点的普通发票（增值税专用发票不高于8个点），核对发票内容是否与公司要求一致，发票抬头写公司全称。若实在开不了发票，至少要开有收据。 （三）采购管理 ➢ 第一条 监督 1、公司财务部、所属部门职能主管/经理、所属项目项目经理、研发总监及助理承担采购的监督工作。 2、负责监督采购的部门或人员应加强对材料市场价格的了解，及时对供货单位 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/2f8a92c9a4c30c22590102020740be1e640ecc0e.html