■GB/T19001 ■GB/T24001 ■GB/T28001 内部审核检查表 受审 部门 标准 条款 E4.3.1 S4.3.1 财务部 审核项目和内容 是否进行了环境因素、危险源识别？环境因素、危险源是否充分？重大环境因素、危险源判定是否准确合理？环境因紧急状态、可望施加影响和控制的环境因素、危险源？ ----查环境因素、危险源控制程序； ----查环境因素和危险源、重要环境因素、危险修清单； ----现场观察 E4.4.1 本部门环境职业健康安全职S4.4.1 责和权限是否明确？ ----与部门领导交谈 审核时间 观察情况记录 2019.11.12 审核员 陪同人员 Y/N 财务部主管 回答：我们在办公室组织安排下，针对部门财务管理活动的全过程中相关的、能够控制的、Y 以及可望对其施加影响的环境因素、危险源进行识别确认。收集本部门可能涉及到的基础设施、物资的使用、运输、工程、办公、管理等活动的造成的环境因素、危险源，识别了本部门的环境因素和危险源报办公室汇总。 音污染、原材料和自然资源消耗方面及在正常情况下、异常情况下、紧急情况下的过去、现在、将来时态下的环境因素。 现场观察：部门识别确认的危险源，考虑到了部门活动在正常情况下、异常情况下、紧急情况下的过去、现在、将来时态下的危险源。 财务部主管和工会主席回答：公司办公室对各部门的环境因素、危险源评价进行了汇总，编制了公司《环境因素清单》，《危险源清单》；按公司环境因素和危险源进行了评价，编制形成并将《重要环境因素和危险源清单》，并将《重要环境因素和危险源清单》发放给了本部门。 财务部主管回答：我们在公司环境职业健康安全管理体系中主要负责在本部门宣传、贯彻环境职业健康安全方针、环境职业健康安全方面的法律法规和其他要求，负责对部门活动过程中的废弃物的处理进行监督控制；负责对本部门的不合格或潜在的不合格采取纠正或预防措施。为公司质量环境职业健康安全管理体系运行和改进提供资金保证。目前这些职责和权限基本上能够保证体系运行的有效运行。 财务部主管介绍：为了保证内部对涉及质量环境职业健康安全法律法规变化的信息、外部相关方的质量环境职业健康安全要求的信息、有关化学物质的毒性、安全数据、质量环境职业健康安全管理者代表的任免、质量环境职业健康安全活动的监测结果、质量环境职业健康安全管理体系运行的情况、体系审核的结果和管理评审的结果。特别是公司内重大环境因素和危险源控制信息、质量环境职业健康安全管理体系运行方面的信息、相关方的期望和需求能及时、有效、畅通地传递，使全体员工相互了解，相互信任，达到全员参与的目的，体现员工在质量环境职业健康安全方面的权利和义务。对内外部信息的交流，特别是对重要协商和沟通过程应进行必要的记录。 第 1 页 共 2 页 素、危险源是否包含了异常、现场观察：部门识别确认的环境因素，考虑到了部门活动在向大气排放、向水体排放、废弃物管理、噪Y E4.4.3 本部门内外部信息交流渠道S4.4.3 是否畅通？有关紧急、重大环境因素的信息的接收、和答复是否形成记录？ ----与部门领导交谈； ----查信息交流记录 Y ■GB/T19001 ■GB/T24001 ■GB/T28001 内部审核检查表 受审 部门 标准 条款 财务部 审核项目和内容 审核时间 观察情况记录 财务部主管介绍：公司采用墙报、各种会议、布告栏、看板、声像、其它电子媒体等方式与内、外部进行信息交流。协商的活动包括员工参与初始评审、参与环境因素识别和评价、危险源辨识、风险评价与风险控制策划的活动、体系方针、目标、策划、控制程序和管理制度的制定及评审，以及参加环境因素危险控制措施、事故调查处理、参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化等职业健康安全事务。了解公司的员工代表和管理者代表，知道公司职业健康安全绩效。 目前尚未发生紧急或其他与重要环境因素有关的信息交流情况。 E4.4.6 是否按环境职业健康安全管S4.4.6 理体系运行控制程序要求进行了控制？是否将相关要求和程序通报给了供方和相关方，并对其进行了控制？ ----与部门领导交谈； ----抽查1-2位人员对相关文件的掌握情况； ----现场观察 财务部和介绍：我们部门在日常工作时，主要依据公司环境职业健康安全管体系要求开展作业活动。我们基本上按公司环境职业健康安全管理方面的要求制约环境职业健康安全行为。我们对办公废弃物进行了分类排放，在节约能源和办公用品上进行控制；我们对办公电器、电源插头插座等的安全性能经常注意检查，发现问题及时请职能部门进行维护。 现场观察：财务部设有固废物收集容器，并对固废物进行了分类收集； 现场观察：财务部办公电器、电源插头插座全部完好； 现场观察：财务部办公室光线明亮、卫生整洁； 查见：财务部对公司2019年以来在建立、保持、改进质量环境职业健康安全管理体系方面，污染预防和治理、安全教育、安全防护、职业病防治等方面提供了数万元的资金，从而保证了质量环境职业健康安全管理体系充分有效的运行。 Y 2019.11.12 审核员 陪同人员 Y/N 第 2 页 共 2 页 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/42af9bed6e85ec3a87c24028915f804d2a16872f.html