销售部 1、部门指标 1.1销量完成率（40） 1 指标定义 设立目的 计算公式 数据来源 销售任务的完成情况的考核。 督促销售任务的完成，减少公司库存，实现公司的整体效益。 （实际销量十计划销量）*100 % 2 3 4 1、 根据部门依据市场情况与公司情况制订的月销售计划， 的。 经总经理审批 后2、 根据实际销售量统计表。 5 数据提供 数据审核 统计周期 财务管理部（粕每月向财务提报月计划销量） 部门经理、财务部相关会计人员及财务经理。 月/次。 6 7 考核说明: 评估标准 优秀 良好 尚可 一般 差 95%以上 1.2销售利润完成率（30） 1 2 3 4 指标定义 设立目的 计算公式 85%以上 75%以上 65%以上 65%以下 销售利润的实现情况的考核 1、 督促销售不仅仅是量的完成，还有利润的考虑，两者重要性相当。 2、 督促销售在考虑客户和市场前提下，兼顾公司的利益。 （实际销售利润财务提供十计划销售利润计划销售利润如何提供？由谁 来提供）*100 % 数据来源 1、 根据部门依据市场情况与公司情况制订的月计划销售利润， 批后的。 经总经理 审2、 根据实际销售利润统计表。 5 6 数据提供 数据审核 统计周期 部门经理、财务部相关会计人员及财务经理。 月/次 7 考核说明： 评估标准 优秀 良好 尚可 一般 差 90 % 1.3生产计划准确率（20） 1 2 3 4 指标定义 80%以上 70以上 60%以上 60%以下 根据市场与销售情况结合公司实际情况全面整体考虑，下达的生产计划 安排的合理性的考核及实际销售完成情况的考核。 设立目的 计算公式 1、 合理安排生产，提高公司整体的经济效益 2、 督促销售计划的实现 （品种、数量和交货期与销售计划相符合的实际出库总量+销售下达的 生产计划总量）*100 % （相符的量由生产提供？饼粕、生产协调） 数据来源 生产部统计的月生产情况表、物流管理部发货统计月库存情况表十销售 部的生产与销售计划 5 数据提供 数据审核 销售管理主管 部门经理、销售主管并生产部经理签字确认 6 7 统计周期 根据实际情况灵活调整，建议以销售周期作为统计周期 考核说明： 评估标准 优秀 良好 尚可 一般 差 90%以上 1.4部门费用控制率（10） 1 2 3 4 5 6 7 指标定义 设立目的 计算公式 数据来源 数据提供 数据审核 统计周期 80以上 70以上 60%以上 60%以下 部门费用发生额的控制效果的考核 1、 合理控制费用的发生及使用 2、 降低销售管理成本 （实际发生额十计划费用额度） 财务管理部提供的月量化考核表 财务管理部 部门经理、销售管理主管 月/次 *100 考核说明： 评估标准 优秀 良好 尚可 一般 差 85%以下 月份 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 03.09 03.10 03.11 03.12 合计 85% -90% 本月计划数 本月实际数 49,399 49,399 49,399 49,399 49,399 49,399 51,799 51,799 51,799 51,799 51,799 51,799 36617 44963 34537 38612 36765 37017 31948 64758 55778 37291 46339 47252 90% -95% 完成率 74.12% 91.02% 69.91% 78.16% 74.42% 74.93% 61.68% 125.02% 107.68% 71.99% 89.46% 91.22% 84.30% 月份 04.01 04.02 04.03 04.04 04.05 04.06 04.07 04.08 04.09 04.10 04.11 04.12 95% -100% 100 %以上 本月计划数 本月实际数 完成率 69,803 69,803 69,803 69,803 69,803 69,803 69,803 69,803 69,803 69,803 69,803 69,803 40688 46686 42816 65509 42913 43018 36194 51750 43026 40752 60318 54895 58.29% 66.88% 61.34% 93.85% 61.48% 61.63% 51.85% 74.14% 61.64% 58.38% 86.41% 78.64% 67.88% 607,188 511877 合计 837,636 568565 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/457eb8f6ae51f01dc281e53a580216fc700a5316.html