老年大学财务管理制度(标准范本)

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财务管理制度

1、严格按照年度预算，精心安排年度内各项开支额度，做到不透支。

2、支出审批，严格执行财务审批“一支笔”，票据必须签有经手、验收（证明）、主管三人签章，，财务人员才能凭单据报销。

3、报销的票据必须具有合法性，即财政或税务票据，同时票据还要具备真实和完整，不得“白条"报帐。

4、固定资产的报帐，还必须先填写固定资产卡片，再办理报帐手续，同时记固定资产帐，并备案。

5、严格遵守采购制度，采购物品必须按政府采购程序办理。 6、个人不得借用学校现金，如确需外出购物，需借用现金，必须办理借款手续，经主管批准后，财务人员才能借付，事后要及时办理报销结帐手续。

7、有事要借用支票，执票人要妥为保管，如有遗失或被盗，首先向银行办理挂失手续，或向公安机关报案，如造成损失要追究执票人责任及赔偿经济损失。

8、财务人员在年初、年末做好下年的预算和当年的决算。

本文来源：https://www.wddqw.com/doc/45b6d7c949fe04a1b0717fd5360cba1aa9118c71.html

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