市科协内部财务管理制度 从社会哲学的角度看，最直接的功能是形成和建构社会秩序。下面是关于市科协内部财务，希望对大家有帮助! (一)为标准机关财务行为，加强财务管理，保障机关各项工作的正常运行，特制定本制度。 (二)财务管理的根本原那么：认真执行国家、地方有关法律、法规和财务规章制度;统筹安排，厉行节约,制止奢侈浪费;量入为出，保障重点，兼顾一般，注重资金使用效益。 (三)财务管理的根本任务：及时编制本机关及直属单位的行政、专项经费预算，编制机关的预算外收入与支出方案;定期进展财务活动分析，发现问题及时调整;对直属单位的财务活动施行必要的指导与监视;对固定资产施行监管。 (四)财务审批权限：实行一支笔审批制度，由主席委托分管财务指导审批。1万元以上(含1万元)的重大开支工程或非经常性经费开支，必须集体讨论决定同意后支付。所有单据报销，均要有经办人(购置设备、物资、用品，还要有验收人)签字与审核人(部室负责人和办公室负责人)签字，手续不齐备的一律不能报销。 (一)根据市政府规定，本级(含农函大，下同)经费纳入市级财政国库集中支付，经费使用受市财政局对口业务处室和市会计核算中心指导与监视。办公室负责统一编制下年度的本级经费预算，经党组会议讨论,由分管财务指导、主席签批后报市财政局，按市财政局最终审定下达的数额按年控制使用。每月15日前，各部室、各单位应将下月用款方案报办公室汇总，并由办公室向市财政局对口业务处室申报。月度经费按市财政局审批下达的指标控制使用。每年4月、7月、10月初，办公室负责进展财务分析，提出相关建议。 (二)1万元以上(含1万元)的开支工程或其它非经常性经费开支，责任部室应事先编制经费使用预算审批表(附件1)，经党组会或主席办公会集体讨论决定后施行。 (三)机关日常办公、公务活动开支原那么上均使用机关工指导来温，由单位指导、相关部室负责人陪同用餐。业务处室对口接待，由相关部室有关人员陪同用餐。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人;超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。 (一)购置单件物品或同一类型的多件物品(一次性购入)，以及专用设备，金额超过政府采购(分散采购、集中采购)限额标准，一律上报统一采购。 (二)各部室每年3月份，要提出次年资产(物品)采购方案，报办公室汇总，经财务分管指导、主席审核后，编报市财政局与市政府采购办。 (二)办公室在市财政下达的年度资产(物品)购置费额度内编制资产购置方案，由财务分管指导、主席审批后，按政府采购要求统一采购。 (三)固定资产(物品)购置后，先由办公室核实入库，报财务登记“固定资产入账通知单”入账。固定资产(物品)领用时，由使用人员以及部室负责人在“固定资产卡片”(附件4)上签字后，办公室负责发放办公设备及安装调试。 (四)每年8月份，办公室组织相关人员对资产(物品)的使用、存放情况进展一次检查与核实，发现问题及时纠正。财务人员要根据实际情况及时做好调帐，确保帐物相符。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/5a9647cb270c844769eae009581b6bd97e19bc5d.html