篇一:最新公司差旅费报销制度 公司差旅费报销制度 为了规范出差行为，提高效率,制定本制度。本制度适合公司所有员工。 1、差旅所乘坐交通工具标准: （a） 公司员工出差乘坐火车(高铁，动车），公司所有人员出差在600 为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总裁特批许可的情况下,员工出差可以选择自驾。 自驾车报销标准：150公里内每车每次补助 150元，150— 300公里内每车补助往返油费过路费 500元， 300-600 补助 700 元， 每次不限时间。 600公里以上 至1000元封顶。 4-2：差旅住宿、补贴标准: (收据）报销。 连续出差7日以上按40元/天补助.公司除交通工具、 住宿费、补贴,不再报销其他费用。 4—4：出差日期的计算 员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数(24小时)算头不算尾,但一天(24小时）超过8小时，可增加一天补助；自驾车按公里计算，补助按4—1(b）执行。 4-5：员工出差前，到财务处办理出差借款手续,回来后，差旅费由出差 人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销制度规定,在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。 4-6．员工报销必须填写差旅费报销单，由出差人填写签字，（多人出差 要写明人数）,出差起止日期必须和火车票一至，住宿日期要和该发票一致。补贴按住宿日期发放。报销单由经理签字，人力、财务部经理审批签字，特殊情况总裁（委托人)签字后，出纳核实后办理。 备注: 以上费用必须在实际发生后按标准报销（必须提供正规发票，并注明起始和终止时间、地点、内容）.公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。 5、本制度自发布日执行。 财务部 2013。12。20 篇二：差旅费报销制度（小公司实用型) 差旅费报销制度(草稿） 一、目的： 为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理,根据我公司具体情况制订本制度。 二、内容： （一）公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。 (二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销. 1、交通费：员工出差的火车票（硬座、软座、硬卧），长途汽车票、公共汽车票据实报销. 2、住宿费：一般地区150元/天，经济特区（省会城市、直辖市） 200元/天。上述标准范围内凭发票据实报销,超过部份自理. 3、伙食补助费:实行包干办法,每人每天30元，按出差的实际天数计发,不足一天的按全天计算.大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况,按次补助午餐费10元。 三、其他有关事宜: 1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。 2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机,并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。 3、员工公出原则上不能乘坐出租车,确因工作需要或携带贵重物品的,经总经理批准方可据实报销出租车票。 4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。 5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件,会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。 6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销. 7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续,报销时应根据“差旅费报销单"上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销. 8、本制度自批准之日起实施。 批准人： 篇三：小公司差旅费用报销制度 差旅费报销制度 一、 差旅费借款及报销流程 1. 员工因公出差需向其直接主管上级递交申请书，申请书内应写明出差事由、时间和所需差旅费金额（具体标准参见以下规定）等，经上级主管签字批准后方可办理相关手续. 2．预借差旅费需填写《支款凭证》，经部门主管及总经理签字后，交到财务助理处，财务部统一将借款支付到出差人的招商银行一卡通。 3。 出差的火车票及往返机票（日期可签转）可由行政部门统一订购,由出差人员结算。 4. 出差人员应在回公司后的五个工作日内报销，报销要求填写《差旅报销单》及《差旅报销明细单》,经部门主管签字后交到财务处审核,填写各种单据的方法请参照模板，财务部有权驳回不规范的填写，以保障高效的工作效率。 5. 除特殊情况外,将本着前帐不清、后帐不借的原则,如前一次的差旅费没有报销结清，则不能支取下一次的差旅费用，并停止支付一切报销费用和工资，直至差旅费用报销为止. 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/6d2c87f6514de518964bcf84b9d528ea80c72f5a.html