关于差旅费报销单填写的注意事项 根据学校津工大[2016]54号《天津工业大学差旅费管理办法》文件，为方便老师们报销，财务处设计了内置公式的自助填写差旅费报销单，报销单可在财务处主页下载专区内下载，老师们根据要报销的内容在计 算机上填写后自动计算出各项补助金额，填写完成打印后连同票据一起到财务处报销。下面就报销单上具体项目进行解释如下： 1、公出及公回日期 （1）根据差旅票据填写本次差旅出发及返回日期。 （2）团队多人出差，出发回程日期不同，填写最早出发日期及最晚返回日期。 2、出差人数、天数 （1）出差天数按照差旅票据上实际差旅日期计算，返回日期减出发日期加1，如3月20日出发，3月24日返回，则出差天数为24-20+1=5天。 （2）多人共同出差，可填制在一张差旅费报销单上，如其中人员出发及回程时间不同，可分行填写。 3、目的地 点击该表格栏，用下拉菜单选择出差实际目的地。 4、飞机、火车、长途车及住宿 分栏填写机票、火车票、长途汽车票、住宿费金额。出差需严格按照差旅费办法中规定的乘坐交通工具及住宿标准执行，超出部分自行承担。 5、市内交通、伙食 市内交通及伙食根据老师填写的人数和天数由内置公式自动计算，标准为市内交通80元/人/天，伙食100元/人/天（西藏、青海、新疆，伙食120元/人/天）； 6、其他栏 填写交通保险、会务费（报销会务费需携带会议通知）、退票费、订票费等金额合计数； 7、其它注意事项： （1）缴纳会议费或会务费，会议期间没有补助，可申领在途期间补助。 （2）如申领交通补助，出差期间打车票不再报销。 （3）无住宿费票，只能申领出发及返程两天补助。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/78f12ac9d938376baf1ffc4ffe4733687e21fcc6.html