政府差旅费报销感悟 单位名称:XXX有限公司，以下正文中简称”公司” 编号:CW-002 版本:2.0 主送:全体员工 抄送: 发自:财务部 日期:2017年12月20日 编制: 审核: 批准: 主题:差旅费标准 差旅费标准 第一条为了保证公司正常经营活动,加强公司差旅费报销的管理,在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要,结合公司实际情况，制定本办法。 第二条行政人力部门是公司员工出差考核的管理和费用控制部门,财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。 第三条差旅费报销标准 差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销;车船费在规定的等级标准内凭据报销;伙食补助费按出差的自然天 数计算包干使用。 1.城市间交通费报销标准(金额单位:元) 乘坐区间500公里以内 乘坐工具500公里以上 火车 飞机(经济舱) 备注要求: (1)白天(早8点到晚8点)或节假日(国家法定节假日)需乘坐8折以内飞机票超过8折的机票需请示部i门直属领导报部门负责人审批后，方可购买乘坐。 (2)超过控制标准的，财务部原则上不予报销，副总经理以上级别实报实销。 (3)与公司上级一起出差，需征得上级和总经理同意后方可一同乘坐同类交通工具 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/aaf36c3d954bcf84b9d528ea81c758f5f61f29b5.html