一、差旅费报销附件：（按顺序依次粘贴） 1、 发票 2、 培训、会议等通知 3、 因公出差审批表（填表、审批日期要在出差日期之前） 4、 公务卡刷卡清单、刷卡小票 二、会议费报销附件： 1、 发票 2、 会议通知（或请示报告) 3、 会议预算、议程、消费清单（流水单）、与会人员签到 三、培训费报销附件（由学院为举办方的培训）： 1、 发票 2、 培训通知、实际参训人员签到表、讲课费签收单、电子结算凭证 四、公务接待报销附件 1、发票 2、来访单位公函 3、接待清单(包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容.) 4、公务卡刷卡清单、刷卡小票 五、办公用品、耗材采购报销附件 1、 发票（销售清单） 2、 采购申请表 3、 进仓单、出仓单 六、党团、学生活动物资采购报销附件： 1、 发票（销售清单） 2、 采购申请表 3、 活动策划书 4、 公务卡刷卡清单、刷卡小票 七、专家劳务费报销附件 1、 劳务费发放表 2、 劳务费发放申请报告 3、 专家职称证书 4、 专家身份证复印件 八、固定资产采购附件 1、 发票 2、 固定资产采购审批表 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/f78ac1cc1ae8b8f67c1cfad6195f312b3169eb65.html