花旗超市耗材管理制度 1、 各门店每周一向行政部上报本周所需耗材，由行政部进行登记，并统计汇总购买耗材所需金额，经行政部经理签字后再向财务部支取现金，各门店不得私自购买。 2、 行政部人员有权根据实际情况缩减和增添各门店耗材，具体统计各门店所需耗材，安排耗材的采购和配置，严格遏制各种资源浪费现象出现。 3、 行政部经理应对统计上报的所需购买耗材再次审核，并酌情增删各门店配置耗材，核对之后签字，交由下属到财务部支取现金进行采购。 4、 行政部在采购过程中应尽职尽责，对耗材的采购作出登记，并将采购明细和发票交由行政部经理核对审计，上报财务部，完成采购任务。 5、 耗材应由行政部人员亲自到各门店发放，详细写明耗材种类、数量、金额，由门店的负责人（委托负责人）签字验收。个人不得私自领取耗材，发现后罚款50. 6、 各门店在领取耗材时务必检查耗材的完整性，发现问题当场调换，确认无误后签字，在签字后发现的一切问题自行承担。 7、 耗材发放完毕后行政部人员应将原始凭证保管存档，并建立电子档进行备案。 8、 各门店每周领取的耗材将在月底进行汇总统计，其费用由各门店分摊。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/8db0a303cc17552707220850.html