上海交运汽车动力系统有限公司 文件编号： 版 本 次：A-01 第1页 共3页 副 本 号： 生效日期 三级文件 拟制： 张林 物流部仓库收货作业流程 审核： 更改记录 批准： 版本／次 主要修改内容或更改单号 更改人 更改日期 口 总经理 口 分管副总 发放部门 口 物流部 口 技术部 口 制造部 口 质保部 口 综合办公室 口 人事部 口 财务部 口 技术中心 口 采购中心 上海交运汽车动力系统有限公司 文件编号： 版 本 次：A-01 第2页 共3页 副 本 号： 三级文件 物流部仓库收货作业流程 1. 目的 对原材料及零件的入库手续加以控制，明确仓库接收人员的工作职责。确保物料及时准确点收、检验及入库。 2. 范围 适用于本公司物流部所属的原材料仓库、半成品仓库、成品仓库。 3. 职责 3.1 物流部仓库管理员： 3.1.1 物流部仓库收货人员负责来料订单和实物数量核对点收，库位分配及手工帐记录。并进行后续入库材料的报验跟踪，不良品的退货和报废处理。 3.1.2 物流部账目人员负责系统的录入，相关单据的核对及保管。 3.2 质保部IQC人员： 3.2.1 质保部IQC人员负责对物料的检验，及时通知仓库反馈检验结果，对入库零件检验进行最终判定。 4. 作业内容 4.1 作业流程 4.1.1 流程图 供应商 物流部 质保部 NG退货流程或报废流程 国内交货 检验报告 物料点收 送货单 NG（国外件） 国外交货 OK 隔离待处理 抽样送检 检验 上海交运汽车动力系统有限公司 文件编号： 版 本 次：A-01 第3页 共3页 副 本 号： 三级文件 物流部仓库收货作业流程 进货检验通知单 OK 让步接收 OK 作业说明 4.2 国内来料（合格品）： 4.2.1 仓库收货人员现场收货，按照收货要求，检查箱体外观无破损、变形和颠倒。查看有无供应商来料检验报告，按照供应商送货单核对货物订单号、零件号、数量。如单物相符，则填写《进货接收记录单》进行收货，并填写《进货送检通知单》进行抽样送检。 4.2.2 仓库管理员将《进货送检通知单》和物料交由质保部IQC进行检验，检验合格，IQC出具检验合格通知报告，并且归还送检零件进行入库。 4.2.3 收货完成后，仓库收货人员将《进货接收记录单》和供应商送货单一并交由仓库账目人员进行系统入账，账目人员入账结束后将单据整理后进行归类存档。 4.3 国内来料（不合格品）： 4.3.1 仓库收货人员现场收获，检查箱体外观如有破损、变形和颠倒，或无送货单、无检测报告和送货单与实物订单号、物料号、数量不符等情况，仓库都将予以拒收。 4.3.2 如经IQC检验、产线质量、技术等相关部门确认不合格，不良品进入物流部的待处理区进行隔离存放，以待后续相关部门和人员进行处理。 4.4 国外来料（合格品）： 4.4.1 货代物流公司将物流运至公司，物料收货人员根据箱单、发票、PO单等相关单据进行收上海交运汽车动力系统有限公司 文件编号： 版 本 次：A-01 第4页 共3页 副 本 号： 三级文件 物流部仓库收货作业流程 货，按照收货要求，检查箱体外观无破损、变形和颠倒，根据单据核对物料号与数量。如单物相符，则填写《进货接收记录单》进行收货，并填写《进货送检通知单》进行抽样送检。 4.4.2 仓库管理员将《进货送检通知单》和物料交由质保部IQC进行检验，检验合格，IQC出具检验合格通知报告，并且归还送检零件进行入库。 4.4.3 收货完成后，仓库收货人员将《进货接收记录单》和供应商送货单一并交由仓库账目人员进行系统入账，账目人员入账结束后将单据整理后进行归类存档。 4.5 国外来料（不合格品）： 4.5.1 货代物流公司将物流运至公司，物料收货人员根据箱单、发票、PO单等相关单据进行收货，检查箱体外观如有破损、变形和颠倒等情况。由于国外件的特殊性均不能拒收，故需用数码相机拍照记录情况，进行让步接收，存放待处理区。 4.5.2 仓库管理员进行拍照让步接收后，通知质保部相关人员进行检测判定，以邮件形式通知相关采购和SQE反馈情况，待相关部门进行最终处理。 5. 相关单据 5.1 送货单 5.2 来料检测报告 5.3 进货接收记录单 5.4 进货送检通知单 5.5 退货单 5.6 报废单 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/8f0a9e8ff624ccbff121dd36a32d7375a417c66d.html