张家港贝斯德企业管理有限公司 采购管理制度 1、 制定目的 为进一步规范本公司的采购流程,降低采购成本,提高采购业务质量和经济效益,特制定本制度。 2、 适用范围 本制度适用于公司所有物品、服务或技术的采购。 3、 职责 3.1行政事业部负责公司所有的采购业务事宜; 3.2公司各部门根据业务发展的实际需求,编制物料需求清单; 3。3 行政事务部根据各部门报送的材料需求清单,结合库存,编制采购计划/申请,报经总经理批准后实施采购。 3。4 原则上,采购经办人应索要发票、办理结算,并对发票真实性和合法性负责。 4、作业操作规程: 4。1 采购计划/申请的审批 4。1.4 行政事务部根据各部门提供的采购计划,每月15、28日报相关的采购计划,并报分管副总核准。 4.1.2 经分管副总经理初审后,报总经理审批后执行. 4.1。3 未列入采购计划或超出计划的临时采购申请,需根据需求物品性质向行政事业部提出申请,并经分管副总或总经理批准。 4。1.4 对价值超过500元以上的采购申请,需要由行政事业部直接报请副总经理核准后即可进入采购阶段. 4.1.5 采购计划应标明名称、规格型号、数量、质量要求、估计价值、交期、用途等。 4。2 4.2。1 5、责任: 本文来源:https://www.wddqw.com/doc/9c197a74f6335a8102d276a20029bd64783e6219.html