关于差旅费、通讯费报销标准的规定 一、 总则 为适应公司业务发展需要，规范公司费用报销标准，根据公司财务管理制度，现制订差旅费、通讯费报销标准。 二、差旅费报销标准 项目 职务 总经理 部门经理 部门主管 其他员工 备注： 1、除总经理外，其他人员出差前需填写《出差计划表》，并提交部门负责人和分管领导逐级审批，经审批的《出差计划表》作为为差旅费报销依据； 2、上述费用报销标准为上限标准，在标准内实行实报实销制，原则上不准超过标准报销，如有特殊情况，需要提交申请，经部门负责人、总经理批准后方可超标准报销。 3、如出差里程在200公里之内且当天往返，只有交通补贴及餐费补贴，如自备车辆报销加油费（按公里数计算）和停车过路费。 三、通讯费报销标准 职务 项目 通讯费 办公电话 住宿标准 长途交通标准 市内交通标准 餐费标准 80元/天 40元/天 40元/天 30元/天 300元/天 飞机、软卧、一等座 出租车、自备车 100元/天 80元/天 60元/天 硬卧、二等座 二等座 二等座 公交车、自备车 公交车、自备车 公交车、自备车 总经理 500元/月 部门经理 150元/月 部门主管 100元/月 其他员工 50元/月 当月部门事务另行 200元/月 备注： 1、通讯费为上限标准，在标准内实行实报实销；如当月出差添加累计超过10天，当月通讯费报销标准增加50元。 2、生产基地的工人和后勤人员不享受上述通讯费用报销标准。 四、附则 1、公司业务部销售人员相关标准另行规定； 2、差旅费应在发生当月报销，通讯费应在发生后次月内报销； 3、本规定自二○一一年七月一日起执行。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/9ce5e80b763231126edb112a.html