关于费用报销的情况说明 报销说明 一、费用报销政策 1.对申请费用报销的员工，可报销实际支出的交通费、住宿费等相关费用，在合理范围内可以报销，差旅费的报销可以按照本公司的有关规定进行。 2.报销的费用必须是必要的，并且必须由有效发票（发票中必须注明报销金额）凭证证明。 3.在出差期间，不能超出报销范围内的费用，否则报销将不予接受。 4.报销的费用必须在报销申请表中批准后，方可报销。 二、报销政策的实施 1.在出差期间，所支出的费用必须经过合理的签字确认，并准备有效发票，方可报销。 2.报销费用应按照经批准的报销申请表和发票原件，提交至财务部门，由财务部核对后，签发支票进行结算。 3.对于报销措施外的费用，如果有特殊情况需要另外的报销，应及时向有关领导提出申请，经批准后方可报销。 4.财务部门在收到报销申请表后，应在15个工作日内完成费用核实，并及时开具支票进行结算。 特此说明，如有未尽事宜，请及时与本公司联系。 - 1 - 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/af9a0b77c181e53a580216fc700abb68a882ad67.html