To: ISO相关部门 Cc:总经理，管理代表 From:系统稽核部 Re: 2000年7月外部审核总结报告 一审核情况 2000年7月27日至28日广州DNV及厦门质量认证中心对我公司进行了半年一次的监督 审核，审核共计 4人天，共发现 3个轻微不符合项和 1个观察项，审核范围涉及体系文件、内部 质量稽核、纠正与预防措施、 IQC、QA、生产管理、计量、服务、培训等，审核情况如下： 不符合项描述 B*LC-103-BK-1 、B*LC-103-WE 、B*LC-103-BK 等规格之电话线 为常用材料，但至今没有相应的检验技术标准或作业规程。 部分外校"仪器如 LCR等，没有对其接收精度要求作出规定。 在IE部仓库有三台仪器 5121004# 、5121003# 及5121001# 超 过有效期，须暂停使用，但无相应标识。 三厂的工序"高压测试"为特殊工序，现在岗四人，但其中一人（员工 编号为3002#）没有按规定持证上岗。 1个观察项是： “收录音机”的最近生产日期为 责任部门 IQC 不符合项 DNV 1 CQC (1) (1) 工程部 1 1 (1) MF-3 19970303，之后至今没有再生产过。 （CQC意 见：若下次稽核时还未有最近成批生产，将考虑在“认证范围”中去除“收录音机” 一项 ）。 本次未重点审核及未审核到的部门分别是：物资部（计调、物控、采购）、 IE部、货仓、设备部、 资信部等，相应于这些部门需重点控制的要素也较少涉及。本次审核出现的主要是实施方面的问 题，没有体系方面的不符合项，当然，本次审核人大数较少，审核程度和范围也偏少，发现问题 少并不代表我们存在的问题少。 二情况分析及改善建议 结合本次审核，反映出体系仍存在以下问题： ISO的精神在于“说、写、做合一”，但我们许多部门经常是说了、也做到了、记录或形成 文件却没有跟上，或是没有及时更新文件 （如不符合项1）,这是大多数企业推行 ISO9000普 遍存在的问题。如何解决 ?关键在于把 ISO9000融入每天的日常工作中，每做一件事都养 成及时留下记录的好习惯，久而久之，不仅工作效率得以提高、出错机率减少，而且形成 良好的企业文化，为企业永续经营奠定坚实基础 ^ 计量工作有待进一步加强。依公司的组织架构与职责规定 ，计量应由工程部计量室归口管 理,IE部、生产现场只是使用者，不应出现计量室的台帐反而要以 IE部、生产现场的仪器清 单为准的情况。从审核过程看，以下状况需改善： 2.1. 2.2. 2.3. 计量担当者换人，交接工作要做好，应避免人事变动引起的工作 DELAY、中断； 审核中文件记录调阅困难， 现行采用以日期归档不科学， 应以仪器的功能为索引更好； 计量室的台帐要汇总各使用部门的最新记录，在近期内更新为最全、最新版本 （最好 KEY IN电脑中存档），起到真正的计量管理作用；后续凡各部门仪器方面的任何 ACTION 都请务必及时知会计量室 ，以便归口管理. 计量须涵盖厂内与品质判定有关的所有仪器仪表、工装辅具等，校验与非校验 （即检 查）要合理界定。不要出现有仪器无列管、重要仪器用检查次要仪器用校验等状况。 人员培训不到位、培训计划未涵盖所有与质量活动有关的人员、 培训执行效果未有检验反馈。 2.4. 1. 2. 3. 三总结建议 从审核前各部门准备工作到审核结果来看，大多数部门和主管都能把 ISO9000质量体系贯 穿于日常工作中，成为部门和个人的行动指南。我们必须继续努力，不要因一时疏忽而造成质量 体系的漏洞。以下是我部对质量体系提出的建议： 1、 各级主管进一步熟悉程序文件，对文件中未明确规定的内容或运作流程进行确定，程序 中与运作不符合之处应及时反馈处理。 2、 请各部门在现有工作基础上， 将质量工作和质量体系提高一个层次， 为迎接ISO9000:2000 版改版升级（将包含设计控制，即 ISO9001 ），和准备ISO14000 （环境管理体系）的建立做好 充分准备。 （签署） 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/bda5792980c4bb4cf7ec4afe04a1b0717fd5b377.html