XXXX大学党委办公室财务管理制度 一、党委办公室资金主要用于，行政运行经费及其它专项支出。办公室所有经费支出，必须经主任同意后方可列支。 二、经费审批权限 生活接待费、办公用品购置费、水电费、电话费、差旅费、高速路费等支出由经办人签字，分管副主任审核，主任审批。 三、报账凭证 （一）原始凭证必须是正规的发票或收据，自制的原始凭证要符合规定，不得用白条报帐； （二）原始凭证的内容必须真实、准确、完整； （三）原始凭证必须手续齐备，金额准确、真实，经手人和审批人签字齐全。 四、差旅费 （一）差旅费必须真实、准确，据实填报，差旅费标准按《XXXX大学工作人员差旅费开支标准的规定》执行； （二）差旅费报账凭证必须附上当月出差明细表，分管副主任核实，由主任审批； （三）差旅费签批时间为每月的15日、16日，报账时间为每月的21日、22日，特殊情况顺延。 五、办公用品购买 办公用品由办公室行政人员统一购买。电脑、打印机及打印粉、纸张等耗材，办公家俱、电器等大宗物品购置，报请主任审批后购买。日常办公用品由办公室行政人员根据需要集中采购，原则上每月一次。购买办公用品必须有两人以上参加。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/c30f1918c3c708a1284ac850ad02de80d5d80669.html