医院三级评审财务科准备材料 财务科准备材料（2020.1.30） 一、入院、出院个性化服务 1.患者入院、出院、转院管理制度及流程 2.收费处管理规定 3.关于特殊人群办理入院、出院的便民措施的规定 二、财务与价格管理 6.7.1 财务管理 1.财务管理制度（需大于两个版本，体现法规更新！！）--目前已有一个版本 2.财务管理组织结构图 3.经注册会计师审计的财务报表 4.财务管理制度培训、业务培训、转岗前培训 （A、年初有财务人员培训计划、培训重点及内容，外出培训有预算 B、内部培训：培训通知、签到表、培训总结 C、外部培训：培训通知、培训名单、签到表、培训总结D、更新后财务制度培训通知、签到表）--2个年度的培训资料 5.日常、专项财务监督检查记录，上级部门监督记录 6.关于小金库的检查通知、检查过程、检查后的总结和反馈--3个年度的 7.定期财务管理总结分析报告（含遇到问题、改进措施） 8.财务人员会计证及会计职称复印件 9.财务部门负责人的会计证、专业技术资格证书、工作履历 6.7.2 重大经济项目及总会计师 1.规范经济活动决策机制和程序的相关文件 2.医院重大经济项目的分析评价和审计报告，附会议纪要、讨论决议 3.对重大经济事项决策实行权限管理、分级负责（选择案例说明） 4.重大经济项目有详实、合理的立项论证报告，附会议纪要或讨论决议（选择案例说明） 5.对重大经济项目有跟踪评价、成本效益分析和审计，职代会报告记录 6.总会计师履职活动的依据；对总会计师履职保障机制体现的材料 6.7.3 降成本、控债务 1.成本定额管理制度、费用审核制度 2.科室成本核算、医疗服务项目成本核算、病种成本核算、床日和诊次成本核算报告 3.成本核算月报表及季度、半年和年度成本分析报告（报告中含向管理层提建议，控成本，提效益） 4.对外投资管理制度 5.资产管理的监管机制、分析评价报告 6.7.5 采购 1.招投标管理制度 6.7.6 审计 1.职能部门的年度审计计划（对医院有关部门和项目进行内部审计；对政府采购项目全过程、重大经济事项进行专项审计与监督） 2.注册会计师签发的“医院年度财务审计报告” 3.审计报告相关意见、整改计划；附职代会报告 6.7.7 预算 1.财政下达、调整预算的文件，预算逐级分解方案 2.预算会会议纪要 3.关于预算执行情况半年度、年度分析报告 6.7.8 收入分配 1.职工内部收入分配制度与方案、综合绩效考核方案 2. 职代会会议纪要（通过绩效考核与分配方案的决议） 3. 个人收入不与业务收入直接挂钩的相关文件 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/c9168a4075c66137ee06eff9aef8941ea66e4b65.html