财务管理制度 1、报销、付款、借款人员填写相应单据，写明借款原因—部门领导审核签字—行政部长签字—会计—总经理—财务总监—董事长—股东审批（注：高于五千元的找董事长签字未超一万过的不需找董事长签字，高于一万元的需告知个股东并由股东授权代表签字） 2、单位采购物品，需填写采购申请单，采购物品超出预算部分需由总经理批准，采购货物高于五千元的找董事长签字未超过一万的不需找董事长签字，高于一万元的需告知个股东并由股东授权代表签字 3、物品领用借用:物品归本单位正常施工等用是走领用借用手续，如股东将物品借出做其他使用价值五千以下董事长批准，超过五千元的需董事会决定告知个股东并由股东授权代表签字。 4、如单位要聘用高级管理人才，副总经理、财务总监等以上职位，需股东一致认可方可聘用。 5、董事会任何人不得私自挪用单位款项及物品。 6、单位文件、合同等统一由银川行政负责保管，股东不得随便调用合同用于非本单位的项目招标项目，如需调用需单位股东一致同意方可。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/d44c8984b0717fd5360cdcdd.html