财务报销：收取每次活动的发票及小票并审核，收纳整理后交予秘书长 （购买物品的小票需保留，并找相应商家开发票，发票与小票同时上交。对于顺客隆的小票经常由于磨损会导致字体不清，需复印同时上交） 需注意的事项： 1. 部门开展活动前，须将欲购买物资及预算报秘书处审批。不能报销的要提前告知，考虑能否换成其它物品，如是必需物资又无法报销时可考虑用其它小票替代。 2. 可报销的物资：文体类如办公用品、体育用品，零食水果，加班餐费，公共交通费等；不可报销的物资：纪念品如明信片，蛋糕等 3. 发票内容：如无特别指定内容，可写文具、零食、水果等概括性文字。这里可不具体，因小票能体现是何物品。 4. 发票抬头：中山大学；发票税号：121000004558631445（某些地方需提供）。 报销流程： 1. 活动结束后，负责活动的部门整理发票和小票并审核。可报销金额不能大于小票金额或发票金额，如小票金额为90元但发票金额为100元，则只能报销90元。同理，如发票金额为90元但小票金额为100元，则只能报销90元。 2. 提供发票、小票和相关材料至秘书处： （1） 发票按金额大小从上往下排列，小金额在上。每张发票后都需要有本次活动某位部门人员的签字。 （2） 每次的发票都需提交小票，如果使用热敏纸打印的小票，因一段时间后字迹会模糊至不见，故同时需提交小票的复印件（尽量节省纸张，所有小票最好在同一张纸上）。小票按金额大小从上往下排列，小金额在上。如无法辨认是否用热敏纸打印，建议所有小票都复印。 （3） 每次发票的报销都须附有本次活动的通讯稿或微信推送，需打印出来作为附件（尽量节省纸张，正反打印，在能看清的前提下控制在两张纸内）。 （4） 整理好所有材料后，在最上面贴一张便利贴，注明以下信息：姓名、学号、报销金额。 秘书处须按再次审核，方提交至辅导员老师。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/d6ff31e2473610661ed9ad51f01dc281e43a56f8.html