注册税务师涉税服务,税务师考试试题《涉税服务实务》每日一练：进项税额转出（03.10）
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多选题
某家具厂系增值税一般纳税人，2016年11月该厂仓库由于管理疏忽，发生火灾，损失原木40000元，该原木系从林场购入；损失的木材30000元，系从木材加工厂购入，则2016年11月份《增值税纳税申报表》的第14项“进项税额转出”栏应填写（ ）元。
A、9100
B、11077.01
C、11900
D、13292.77
【正确答案】B
【答案解析】进项税额转出=40000÷（1-13%）×13%＋30000×17%=11077.01（元）
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