合荣机械制造有限公司员工差旅费管理办法 公司各部门： 为了加强公司财务管理，建立健全内部管理机制，规范出差人员差旅费开支行为，特制定本办法，请遵照执行。 一、 公司管理人员出差补助费按出差实际天数计发，标准为50元/天；台车安装服务人员差旅费标准和天数由伍万春部长进行签字确认。 二、住宿费开支办法 （1）出差人员住宿费根据不同情况分档次进行限额报销：公司管理人员住宿费标准为100元/天，经营人员住宿费标准为80元/天，台车安装服务人员住宿费标准据实报销。 （2）员工出差住宿费在规定的标准内凭据报销，住宿费必须为正规发票（盖有税务监制章和宾馆的发票专用章），住宿费的报销按出差实际住宿天数计算。 （3）住宿费因特殊原因超标的，超标部分个人须负担60%。 三、交通费开支办法 （1）员工出差原则上不允许乘飞机，如有特殊情况需乘飞机的，要事先经得公司总经理的同意，否则将不予报销； （2）员工出差连续乘车6个小时以上可以乘坐火车硬卧，不足6个小时乘坐卧铺的，按硬座票价报销，连续乘车6个小时以上没有乘坐卧铺的，可以按硬座票价的40%计发未卧补助；员工特殊情况出差可乘座火车动车组二等座，但要事先经得公司总经理的同意。 （3）员工出差原则上不允许报销出租车票，如有特殊情况需乘坐出租车 的，要事先经得公司总经理的同意，平均每日不得超过 50元/天 。发生的长途汽车票及保险费据实报销 （4）员工在驻地50公里以内公出，发生的市内交通费（不包括出租车）可凭据报销。 （5）火车票退票费据实报销。已买票未出差又未退票的，不论发生的原因，车票费用公家承担60%，个人承担40%。 （6）员工出差发生的订票费，控制在单程30元以内的标准报销。 （7）越站购票的，所购车票票价与实际乘车区间票价的差价自理。 四、员工在出差期间就近回家办事的，要事先经得公司总经理的同意，回家期间不报销出差补助，回家发生的绕道交通费扣除出差直线单程费，多开支的部分由个人自理。 五、除经营人员征得总经理的同意，可以报销经营费用，其他员工出差不允许报销住宿费、交通费以外的费用，尤其是个人吃饭与购物的费用严禁报销。 六、出差报销人员应将报销单据粘贴整齐，按照出差项目将出差证明填写清楚，经总经理签字后报销。 七、本办法自公司成立之日起执行。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/3181f8a51be8b8f67c1cfad6195f312b3169eb04.html