北京乐视移动传媒科技有限公司。2018年内部控制自我评价报告。 乐视信息技术（北京）有限公司全体股东：根据"企业内部控制基本规 范”及其配套指引和其他内部控制监督。要求（以下简称《企业内部 控制标准体系》），结合乐视信息技术（北京）股份。股份有限公司（以 下简称"公司〃）内部控制制度及评价方法、日常监督和内部控制。 在专项督导的基础上,公司当期管理层对2018年内部控制成效进行 了自我评价。现将公司内部控制自我评价情况报告如下： 按照企业内部控制标准体系的规定，建立并有效实施内部控制并对其 进行评估。切实有效，如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会设立了董事会。建立和实施内部控制进行监督。管理者负 责组织和领导企业内部控制的日常运作。公司董事会、监事会、董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容无虚假之处。记录、误导性陈述 或者重大遗漏，对报告内容的真实性、准确性和完整性负责。不要这 样做，并承担连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理、资产安全、财务报告和财 务管理的合法性和合规性。相关信息真实完整，提高运行效率和效果, 促进发展战略实现。由于内部控制存储器。由于其固有的局限性，只 能为实现上述目标提供合理的保障。另外，由于具体情况的原因，变 更可能会导致内部控制变得不合适，或者降低对控制政策和程序的遵 守程度。 根据内部控制评价结果推测,未来内部控制有效性存在一定风险，公 司将。及时补充和完善内部控制制度，确保财务报告和公司战事的真 实性、完整性。为企业目标的实现提供合理的保障。董事会认为，按 照内部控制标准体系和相关规定的要求，公司历史上。内部控制存在 重大缺陷，如外部担保审计、与控股股东的资本交易等，需要纠正。 2018年内部控制自我评价报告，根据对公司财务报告和非财务报告 内部控制重大缺陷的认定，在评估报告的基准日期，公司在报告期内 连续发现两大缺陷。公司将根据自身实际情况不断改进、完善、完善， 及时对发现的内部控制进行修正。及时管理缺陷，更新内部控制制度, 完善内部控制制度。 根据财务报告和非财务报告内部控制缺陷的认定标准，公司在报告期 内发现一项。比如，《财务报告(2017)》在内部控制方面存在重大缺 陷，发现非财务报告内部控制存在重大缺失，就会惹上麻烦。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/3c60e79d031ca300a6c30c22590102020640f219.html