ISO14001 BSI稽核改善报告 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 不符合事项描述 环境考量面的有关鉴定与评估没有完成 在评审阶段没有执行审工作 ISO14001：2004的管理审查没有进行 未能充份证明公司已遵守相关法规要求的证据改善对策 建立「環境衝擊顯著性評估表」或「环境鉴别与评估的会 议记录」。因应SC-2，5月份做一次临时性的部稽核，稽核围及时间 详如附件，并按时做定期稽核。 预定在5月份初召集管理审查会议。 建立专有电子档，以目录行试进行管制。负责人 备注 Lorna 5/13 Steven 5/13 孟生 6/1 Steven 5/7 Lorna追踪完成22份; 5/7以前 5/16 OKLorna 5/13 定荣 5/11 Norman 5/11 定荣 5/11 Norman 5/11 厂长 5/13 厂长 5/13 050511执 行OK 应用在环保体系中的法规与其它要求没有做出决策 详如附件「環境衝擊顯著性評估表」之“衝擊顯著性等級” 发电机上的冷却塔严重泄漏预定XX月XX日完成维修保养动作，经查其它相关设备状 况，并针对此现象进行改善。 油罐放置在排水沟附近 为避免污染的预防，将油灌移开，并拍摄成图片存档。 工厂很多区域机器漏油或污染加强清洁擦试，从每月1次增加到每日保养，并制订「机 器设备保养表」。 有害物没有完全区分，如化学物溢出、气体泄漏等 将天那水等有害物质补上相关标示，并拍摄成图片存档。 过程的定期检测没有执行 预定5月初进行逃生及消防的演练。拍摄成图片存档。 工厂附近的潜在紧急情况没有审查环境管理体系的培训刚开始，仅有有限的几个程序，合适的环 境管理体系的培训计划和实施还没做 列入在最近的管理审查中讨论。 已上过之环境管理系统课程列入培训计划。Lorna 5/7草稿OK，待 确认5/13 1 / 2 ISO14001 BSI稽核改善报告改善对策 在5月份将「文件管制一览表」进行统一。No 13不符合事项描述 未使用「文件管制一览表」管控文件负责人 备注 孟生 5/13 孟生 5/13 孟生 5/11 孟生 5/13 孟生 5/9 14 环境管理手册未有总经理核准、经理/管理代表审核的签名 15 16 17 18 EMS-DY-001环保手册已有总经理先生核准及管理代表审 核。 OP-EN-003 6.2段引述WI-0402错误，应为WI-EN-002 将该文件修改，详如附件。查核其它文件无类似现象。 文件每页没有修订状态和总页数 ISO14001：2004标准未保存 未使用「环境管理记录汇总表」 本公司依「文件及资料管制程序」管制作业。 预定5月份完成。 计划5月起，统一使用相关总览表对记录进行管制。 2 / 2 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/41e89adb846fb84ae45c3b3567ec102de3bddf38.html