私车公用出差报销制度 篇一 首先，您有自驾车公干的需要，先从行单位填写“派车单〞，上面备注是自驾，有里程数记录。 还有要门岗登记出发时间和返回时间，应该按市价一公里多少钱给你计算。 过路费局部就那直接报销，其他自驾局部费用你自己拿当月的加油来报销，要是有名称的抬头。 手续如下： 1.的派车记录单 2.过路费和自备的加油 3.填写请款单进行签核 扩展资料： 报销程序： 1.报销费用的填制要求： a)费用经办人原那么上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。 b)将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。 c)用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。 d)采购类经营费用,须凭有效的请购单(或采购方案表)和到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。 e)非采购类的行、办公或其他费用,直接填制报销单据。 f)外出培训费凭培训协议办理报销手续。 2.报销单据的 a)费用报销单据经手人签名后,由部门主管签字确认。 b)财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。 c)经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。 3.费用的给付： a)报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。 b)单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。 c)单位价格在2000元以上的报销费用,原那么上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。 d)费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。 篇二 为了合理使用私人车辆办公，既能节约本钱，又对私车有所补助，到达互惠的目的，特制定本方法： 一、适用范围： 1、适用于高级管理人员，及经审批确认符合一定条件的工作人员； 2、适用于证照齐全并投保强制险的私有车辆〔私有车辆必须种手续完备，平安性能良好，确保行车平安，正常使用〕； 3、自驾车出差范围应小于500公里，超过500公里那么不允许自己驾车出差。假设遇重大或紧急事件需自驾车超过500公里时，可由主管副总裁审批。 二、报销标准： 1、车辆的维护费和修理费均由使用者本人负担； 2、里程数按照列车时刻表上所列里程数计算，往返路程按列车时刻表中里程数2倍计算； 3、燃油费补助：汽格以现行市价为准； 油耗补助： 注：1.8T相当于2.0以上 即：燃油费补助=往返里程数*油耗标准*汽油市价； 4、燃油补助报销限额：出差路程单程为8小时以内，报销最高限额不高于同程火车硬座或高铁二等座价格；出差路程单程为8小时以上，报销最高限额不高于同程火车硬卧中卧价格，不超过上限的按实际发生额进行报销，超过上限的按照上限标准进行报销； 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/5744a1532d3f5727a5e9856a561252d380eb20c3.html