《员工出差费用补贴及报销制度》理规定. 一、补贴标准（展会不计算补贴)： 1、本市出差费用： 公司为了加强公司的财务管理工作，本着“保证支出,鼓励节约"的原则,制定销售及技术人员出差管联系业务：每人每天补贴： 40元/天（包括：车费、通讯费）. 餐费补贴:20元/天（补贴整天出差,半天出差人员不享受)。 2、外地出差费用: 补贴费用:100元/天（包括餐费、通讯费)。 二、住宿： 1、外地出差标准参照地区分类，具体如下： A类地区：北京、广州、深圳、合肥、杭州、南京、武汉、成都； B类地区：天津、重庆、汕头、西安、济南、青岛、宁波、昆明、南宁、福州、厦门、郑州、石家庄、苏州、无锡、及其他省会级城市； C类地区：除A、B类以外的地区。 2、住宿原则上由公司网上预订，特殊情况由销售人员自行订房，但需通知公司行政部；A类地区,250元/天/以下房间;B类地区, 200元/天以下房间; 3、按照住宿发票实报实销，超出部分自理。宾馆住宿，须提供由宾馆提供的电脑明细帐单。两人(同性）以上出差的，应安排两人同住一个房间，并在上述单间住宿标准内凭据报销。 4、员工出差后需将此次宾馆的名称、价格及明细帐单交给前台统计,以便公司其他同事下次去该地出差时参考. 三、交通： 1、出差时来回机票、火车票由销售在主管批准出差后自行购买；需要出差的员工需提前一周安排订购,如能提前却未提前造成的机票差价由个人承担50％. 2、本地出差交通费用包含在补贴内，不再报销本地交通费. 3、外地出差拜访客户可事先查询当地交通路线，以机场巴士到附近再换乘为主,乘坐出租车发票上需写（出发地点、到达地点、乘车人名字)。 4、出差来、回去机场时,应乘坐机场巴士到最近地址再换乘为主. 四、展会、会议、培训: 1、参加展会、会议、培训期间午餐费用由公司提供实报实销(上限为30元）。不再另外计算出差补贴。 五、其他费用 1、员工餐费：已包含在补贴内，不再报销个人餐费。 2、业务餐费：招待客户餐费，按照发票实报实销。 2、其他特殊情况公司将根据实际情况另行处理。 六、备注事项： 1、出差人员出差后一周内填写好出差费用单据交财务审核（同时邮件给总经理和财务）报公司总经理审批。 2、凡遗失出差报销发票、票据的，需书面说明由主管签字，再酌情处理.3次以上发生发票遗失的，不予报销.假票据和不符合规定的票据，财务部不予报销。财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地宾馆直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚 3、出差费用计入季度销售费用考核，按照奖金提成比例与公司共同分摊成本。 七、出差流程： 有意向拜访客户→提前2天递交出差申请单｛写明出差任务、目的（客户+具体项目进程）一定要明确，出差预算｝，递交上级主管→主管批准→订票→凭出差报告报销（此次出差完成的任务、感想建议及这一阶段项目汇总）→报销单邮件给财务及上级主管→每月10、25日之前填写报销单（发票黏贴好）递交财务部审核单据→由总经理签字报销→财务申请报销→总经理授权。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/6d361e367075a417866fb84ae45c3b3567ecdd4d.html