某公司的ISO内部审核程序书_赖丰言企业教练
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-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.目的: 验证质量管理体系、环境管理体系是否符合规定的要求与被正确的实施，并及时纠正缺失，以维持各项管理体系的有效性。 2。范围： 凡一切与质量管理体系、环境管理体系有关的规定事项皆为审核范围。 3.权责: 3.1总经理：批准公司年度内审计划以及内部审核报告。 3.2管理者代表:组织本公司内部审核工作；选定审核组长及审核员;审核年度内审计划与审核报告。 ４。名词定义:无 5。作业内容: 5。1年度内部审核计划： 由管理者代表于每年１2月底前拟案完成,呈总经理核准后据以执行。 5。2审核通知: 5。2。１定期审核: 5.２。1。１每六个月实施一次。 ５.２。１。2审核前１0天由审核单位电话通知受审核单位要审核的项目与内容． 5。2。1.3审核前5天，召集审核员说明本次审核的范围与须注意事项,并选出审核组长负责本次审核作业. 5。2。2不定期审核: 5。2。2。１上次内部审核或外部审核问题较多的单位,由审核单位指派专人针对该单---------------------------------------------------------精品 文档--------------------------------------------------------------------- -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 位作不定期审核。 ５。2。2.2不定期审核前，审核人员应提前２天以电话通知受审核单位。 5。3审核员资格： 应为本公司正式员工，曾受厂内外相关课程训练,持有证明(书)者，并经管理者代表核准后,建入【合格内部审核员名册】(表单编号：4—QＣ-007-01）内. 5．4审核的实施: 5。4．1每次审核前,由管理者代表在【合格内部审核员名册】（表单编号:4-QＣ—007-01)内指派担当审核小组成员． 5。4。2审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性,审核员不应审核自己单位的工作。 5。4.3执行定期审核前，由审核小组组长召集审核员与被审核单位的相关人员,举行「首次会议」以利双方了解审核内容与重点。 5。4。4审核员依【内部审核查检表】(表单编号:4－QＣ—０08—01）为指引,查检受审核单位的文件、表单与实际作业情况,根据事实填写缺失. 5。5.5审核员发现不合格事项时,应开立【内部审核纠正通知单】(表单编号:4—ＱC—0０5-0１），填写不合格事项说明后，交受审核单位进行原因分析与拟定纠正（预防)措施。 5。5。6审核结束后，审核组长应召集受审核单位主管进行「末次会议」，并报告此次审核的结果． ５。5不合格事项的追踪： 5。5.１受审核单位应在规定的时间内,把不合格事项原因分析、纠正（预防）措施及预定完成日期填写在【内部审核纠正通知单】（表单编号：4—QC—00５-01)上,经单位主管审核及审核员认可后,开始进行纠正工作。不合格事项纠正完成经单位主管确认后,通知审核员进行纠正(预防）措施有效性验证,直到结案为止。若纠正（预防)---------------------------------------------------------精品 文档--------------------------------------------------------------------- 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/89db31bbb90d4a7302768e9951e79b89680268d1.html