第 1 页 共 3 页 （一） 门零销售 1、 业代不得直接收取客户的车款，应陪同客户到财务交款。违反规定的通报批评，且在财务收账之前产生的款项纠纷后果由业代个人承担。 2、 业代自已开给客户的收条，属个人行为，如不及时到财务报账，其间发生的经济纠纷由业代个人承担。 3、 财务在确认收到车款后开具销售发票，并以开票为准确认业代当月业绩。发票不得直接交给客户，必须到财务办完结帐手续。 4、 保险：保险单应由保险公司直接交到财务，若有业代收到保险单，应先交财务登记，再签字领用。保险单不得直接交给客户，必须到财务办完结帐手续。违反规定的不计发保险提成，造成保险款未能结账的，费用由业代个人承担。 5、 精品：业代按公司商务政策确定收费精品和赠送精品，并经财务审核后，才可以通知售后安装。违反规定造成款项不能收回的，由业代个人承担。 6、 财务在确认款项全部结清后签发出库单，销售内勤在没有收到出库单的情况下不得发放随车资料。特殊情况销售内勤可授权给他人办理，但责任由销售内勤承担。 7、 特殊情况需要欠款的必须有经办人、部门经理、财务经理和总经理签字，并在一个月内收回。 （二） 外出签定合同 1、 事先到财务申领收据，必须当天到财务交账，特殊情况经销售经理批准通报财务并于次日到财务交账。 2、 业代只能以转账方式收取客户的车款，并经财务确认。 3、 违反规定的适情节轻重分别通报批评、扣减提成，款项丢失的由业代个人承担。 （三） 网点销售 1、 有网络协议的网点，按保证金比例存放样车，合格证及随车资料不发放，超样车数量的部分，应于3个工作日内收回车款，逾期未收回的，暂停发放责任人当月奖金。 2、 无网络协议的网点，不允许发生欠款，特殊情况经总经理批准，业代负责3个工作日内收回车款，逾期未收回的，暂停发放责任人当月奖金。 3、 超过一星期，车款未收回的，按逾期天数50元/天在责任人当月奖金中扣除，销售经理承担连带责任。 （四） 大宗客户/政府采购 1、 销售价格及合同的签定必须报总经理审批。 2、 业代负责按合同规定的收款日期准时收回车款。 3、 超过回款日未收回车款的，暂停发放责任人当月奖金。 第 2 页 共 3 页 4、 超过回款日半个月仍未收回的，按逾期天数50元/天在责任人当月奖金里扣除，销售经理承担连带责任。特殊情况报总经理批准。 二、售后部 （一） 服务顾问不得直接收取客户的维修款，应陪同客户到财务交款。违反规定的通报批评，且在财务收账之前产生的款项纠纷后果由服务顾问个人承担。 （二） 特殊情况，服务顾问经部门经理批准后，次日十点之前到财务交账，违反规定的，按每次50元在当月奖金中扣除。 （三） 非协议客户 1、 原则上不允许欠款，谁批准负责，由售后经理督促责任人收款，欠款期限不得超过一个月，售后经理承担连带责任。 2、 欠款到期10日前，会计填写应收款催款单，交售后经理签字确认，督促责任人收款。 3、 到期日欠款未收回的，在责任人当月工资中扣除，责任人工资不够扣除的在售后经理工资中扣除。 （四） 协议客户 1、 按协议规定，到结账点10日前，会计填写应收款催款单，交售后经理签字确认督促责任人收款。 2、 到期欠款未收回的，暂停发放售后经理当月奖金，直至欠款收回再发放。 3、 超过到期日一个月欠款仍未收回的，据欠款金额按比例在售后经理的当月工资、奖金中扣除，直至欠款收回再发放。 4、 如该协议客户的签定，是与公司整体利益相关的，以上减半考核。 （五） 保险理赔/首保/索赔 1、 保险公司理赔款原则上应于发票开出后一个月内回款。 2、 回款金额短少的，需说明原因并经售后经理签字确认后到财务报账。需客户付款的应于预结算时收回。 3、 到期不能回款的暂停发放理赔员当月奖金。 4、 超过一个月仍未回款的，按欠款金额在理赔员的当月奖金中扣除。 5、 公司实际已付出的首保、索赔，东本厂家不予认可回款的，按不能收回的在索赔员当月奖金中扣除。 三、财务部 1、 建立欠款台账，每周和业务部门核对一次，保证挂账正确。 2、 业务部门上报的营业日报必须与财务一致，有差异的找出原因。 3、 关注应收款（含保险理赔）的到期日，负责提醒业务部门收款，逾期款项未收回的，上第 3 页 共 3 页 报服务经理、财务经理和总经理。 4、 审核首保、索赔的回款是否与上报数字相符，不符的上报总经理、财务经理和服务经理。对于短少部分，督促售后部门及时解决。 5、 会计对售后预结算及未结算单据，同样有提醒义务，超过公司规定期限的需上报总经理、财务经理和服务经理。 6、 在提醒日应提醒收款而未提醒的，发生一次通报批评，发生两次以上扣发责任人当月奖金的10%，发生三次以上扣发责任人当月奖金的30%，财务经理承担连带责任。 四、行政 1、 严格按公司规定使用备用金，财务部门可随时盘点，发现不合理的使用，及时报总经理。 2、 临时申请的费用，原则上应于3个工作日内到财务报销清账。 3、 逾期未报账的按逾期借款金额的5‰/天在奖金中扣除，发生的损失由个人承担。 4、 其他部门的备用金和借款费用同上管理。 五、补充说明 1、 所有对外开出的涉及钱款的欠条、收条、免费券等，必须经总经理批准，并加盖财务专用章后，才可以交给客户，否则财务结账时，一律不认可。由此造成的纠纷损失由经办人承担。 2、 业务部门应建立日营业台账，做好收款欠款记录，不得以财务未提醒收款作为欠款未回的免责事由。 3、 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/be0f376d951ea76e58fafab069dc5022abea46da.html