审核最高管理者的内容及回答的要点 4.1 条款 1. 问： GB/T19001-2000 标准对组织建立质量管理体系提出了哪些要求？本公 司是如何做的？ 答：标准 4.1 条款对组织建立质量管理体系提出了几点具体要求，概括说就 是：⑴识别质量管理体系所需的过程 , 包括删减的要求；⑵确定各个过程之间相 互关系和作用； ⑶确定每个过程控制准则和方法； ⑷确定各个过程主管部门及相 关部门的责任； ⑸确定各个过程所需的资源配置； ⑹确定各个过程监测的方法及 相关记录； ⑺确定质量管理体系测量、 分析及持续改进的过程。 以上这些要求都 在我们的质量手册及程序文件中予以体现。 另外，4.1 条款还要求我们建立文件化的质量体系以后， 要加以实施、 保持， 并持续改进体系的有效性及效率。 2．问：公司对 GB/T19001-2000 标准哪些条款进行了删减？请陈述删减理由。 答：因为本公司生产过程中所有工序都可能后续的检验方法加以验证， 且不 采用顾客财产，因此针对标准条款中 7.5.2及 7.5.4进行了删减。 3．问：公司都有哪些外包活动？是否明确了控制要求？ 答：公司的外包过程为设备制造、施工安装、分析试验及物流运输等，由质量手 册中相关程序加以控制。 5.1 条款 问：最高管理者做出了哪些管理承诺？如何实施？ 答：最高管理者在质量手册中代表公司承诺：按照 GB/T19001-2000 标准要求建 立、实施、保持并持续改进质量管理体系。为了实现这一承诺，公司采取了以下 措施：⑴利用各种形式向员工进行质量意识教育， 包括进行满足顾客要求和法律 法规要求重要性的教育； ⑵组织制定、 实施质量方针和质量目标； ⑶组织管理评 审；⑷确保质量管理体系所需资源的配置。 5.2 条款 问：最高管理者如何理解“以顾客为关注焦点”这一原则？如何实施？ 答：企业依存于顾客，不了解顾客（市场）的需求和期望，就不能满足顾客的需 求和期望， 企业将无立足之地， 因此公司的一切活动都应围绕以 “以顾客为关注 焦点”这一原则开展工作。 为了贯彻这一原则， 我们体会应做好以下方面的工作： 公司要定期进行市场调研， 密切关注市场及客户对产品需求和期望的动态， 并将 顾客的需求和期望转化成公司的质量方针和目标， 并适时评价公司的质量方针和 目标的适宜性、充分性及实施的有效性；针对具体的合同，无论标的的大小，都 要认真对待， 做好必要的评审工作； 在服务提供过程中， 我们的相关部门还要做 好售后服务工作； 我们规定相关部门要认真接待、 记录、处理客户的来信、 来电、 来访，对客户的投诉更是要认真加以对待，及时处理，并采取相应的纠正措施； 我们还在《质量手册》 中规定了要对客户的满意度进行调查和质量回访， 通过这 种调查和回访，及时发现我们需要改进的工作，并采取措施加以改进； 公司在建立质量管理体系后， 通过开展以上活动， 我们感到在贯彻实施 “以顾客 为关注焦点”这一原则方面取得了一定的成效。 5.3、 5.4.1 条款 1．问：公司质量方针制定的依据是什么？ 答：公司质量方针制定的依据是⑴公司的经营宗旨； ⑵公司的特点； ⑶公司的管 理现状。 2．问：最高管理者在公司质量方针、质量目标的制定及实施中做了哪些工作？ 答：⑴组织制定、批准、颁布质量方针；⑵组织宣传质量方针；⑶适时评审，在 管理评审会议上评审质量方针的适宜性、充分性和有效性。 3．问：质量目标的分解考核是否做出了明确规定？ 答：公司对质量目标的分解考核已做出了明确的规定， 在公司 《质量目标分解考 核办法》文件中有明确规定。 4．质量方针和质量目标在组织内是否得到了有效的理解和沟通？如何沟通的？ 答：公司通过各种会议、宣传及组织专题培训等方法 5．公司是否对质量方针和质量目标的适宜性进行了评审？如何评审？采取了哪 些改进措施？效果如何？ 答：公司通过每年进行的管理评审等活动对质量目标、 方针的适宜性等进行评审。 5.4.2 条款 问：最高管理者在建立质量管理体系时做了什么总体策划？ 答：公司在质量管理体系建立中对质量手册、 程序文件组织进行了策划， 讨论多 次，并于 2008年10月 18日正式颁布实施。 5.5.1 条款 问：组织是否对各职能部门的职责和权限做出了明确规定？如何沟通？效果如 何？ 答：在质量手册中对总经理、总工及各职能部门、内审员等职责做出了规定，在 各个程序文件中对主管部门、相关部门的职责也做出了规定。 5.5.3条款 问：公司采用什么形式进行内部沟通？沟通内容是什么？效果如何？ 答：公司通过会议、文件、简报等形式进行内部沟通。沟通的主要内容是⑴工作 汇报；⑵工作任务安排；⑶需解决的问题；⑷传达上级文件。通过内部沟通，做 到了上情下达，下情上达。 5.6 条款 1．问：对管理评审的周期、频次有何规定？ 答：公司在质量手册中对管理评审的周期、 频次做出了规定， 必须由总经理亲自 主持召开，每年至少进行一次、两次之间间隔不超过 12 个月等。 6.1 问：公司最高管理层在满足质量管理体系所需的资源配置方面作了哪些工 作？ 答：我们公司虽然成立时间不长，但是发展比较快，因此，充实各方面资源的配 置一直是我们关注的问题之一， 尤其是在质量管理体系建立前后， 这个问题更显 得突出了，所以我们在资源配置方面作了大量的工作。 如：在人力资源配置方面 , 我们选择具有同行业相关工作经验的人员从事各 重要岗位的工作。同时，我们还按照标准的要求进一步明确了各职能部门的职责、 权限和相互关系，并对某些人员的工作岗位作了适当的调整。 在设备方面：公司配备了相应的各类较为先进的办公设备。 8.1 、8.5.1 问：公司最高管理层在建立、实施持续改进机制（或自我完善机制） 方面作了哪些工作？ 答：公司在建立质量管理体系时就按照标准的要求建立了持续改进的机制， 这包括：建立客户满意度、产品质量、内部审核及过程能力的监测过程，明确了 对不合品的控制， 确定了对数据分析及纠正和预防措施的控制方法， 并形成了文 件，初步建立了持续改进的机制， 通过试运行阶段的实施， 自我完善机制正在起 作用。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/fb07fa35e209581b6bd97f19227916888586b971.html