. AMTQR 601-02 内部审核报告 编号: 审核目的 1.确认管理体系运行是否符合标准要求，; 2.寻求体系自我完善、持续改进，提高管理绩效的机会。 审核范围 微功率无线传感设备研发、生产和销售及其相关的活动环境安全管理体系。 审核依据 公司环境安全管理体系、ISO14001标准、OHSAS18001标准，相关法律、法规要求、顾客的要求。 审核情况综述 2013年12月 20日，公司组织了对环境安全管理体系进行了内部审核，对公司所有部门和生产现场进行了审核，通过审核发现 1个不符合项，是生产部4.3.1条款，为一般不符合项。已开据不符合项报告，要求相关部门整改、验证。 通过内审认为，公司环境安全管理体系在公司得到了建立、实施和保持，公司的环境安全管理体息符合标准要求,自建立管理体系以来，公司在环境管理和安全管理方面取得了较好的绩效，得到了公司全员和相关方的认可，但由于导标时间不长，管理体系运行中还有些需改进的问题，公司管理层表示，将在今后管理体系运行过程中持续改善，争取更好的环境安全绩效表现。 本报告提交管理评审作为输入之一 内审组 2013.5.17 拟制/日期 批准/日期 ；. . AMTQR 601-03 不符合项报告 编号：01 部门负责人 袁霞 审核时间 2013.12.20 受审核部门 审核依据 不合格事实描述： 排风措施未到位 生产部 标准及体系文件 不符合ISO14001-2004/OHSAS18001-2011 4.3.1 要求之规定, 属 □轻微 ■一般 □严重 □不符合。 审 核 员： 受审核方确认 袁霞 审核组长审核 喻娅君 不合格原因分析 由于园区领导不同意加装排风设施导致一直无法安装到位，正在协商解决中。 需纠正和预防措施：安装排风设施 预定完成时间: 2014.12.31 责任部门: 生产部 跟踪验证情况： 已协商完成，加装排风设施完毕。 审核员（验证）: 年 月 日 ；. 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/0121a7f1ef630b1c59eef8c75fbfc77da36997f6.html